问题已解决

老师,请教一个问题,我司是建筑企业,前段时间中了一个项目,我们开具了增值税发票给业主,业主给我们支付了预付款,项目还未开工,我们年底了该如何结转?

84784989| 提问时间:2022 11/28 17:28
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庚申老师
金牌答疑老师
职称:高级会计师,税务师
你们开的是带税率的发票?
2022 11/28 17:29
84784989
2022 11/28 17:43
是的,老师。
庚申老师
2022 11/28 17:45
那就只能先做递延收益,等以后开工了再转入主营业务收入
84784989
2022 11/28 18:07
如果不做主营业务收入的话,那今年就跟企业所得税报表不一致了,一样会找我们,而且我们这款项也不属于补助
庚申老师
2022 11/28 19:31
你们有证据表明不是本期的收入哈,可以做纳税调减
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