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你好,小规模开票连续12月超过500万升一般纳税人,是按照税盘开票金额还是税局系统报表金额

84785033| 提问时间:2022 11/30 21:28
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,小规模开票连续12月超过500万升一般纳税人,是按照税局系统增值税申报表的收入金额。
2022 11/30 21:29
84785033
2022 11/30 21:37
那比如说是现在11月份,现在增值税是按季申报的,这个要怎么计算呢
邹老师
2022 11/30 21:39
你好,按月的,比如2022年11月份到2023年10月份为连续12个月,2022年12月份到2023年11月份为连续12个月,以此类推 按季度的,比如2022年第三季度(7)到2023年第二季度(6)为连续12个月
84785033
2022 11/30 21:43
嗯 去年12月到今年11月开了501万,这都该成为一般纳税人了么,有没有其他的办法
邹老师
2022 11/30 21:43
你好,连续12个月已经超过了,那就没有补救措施的 
84785033
2022 11/30 21:44
那不是还没到这个季增值税的申报时候么
邹老师
2022 11/30 21:45
你好,按季度的,比如2022年第三季度(7)到2023年第二季度(6)为连续12个月,以此类推 按季度的,就按季度的数据计算啊 
84785033
2022 11/30 21:49
嗯 但是我们要是按4个季度的话,22年四个季度总共是410 没超 ;但是按月的话去年12月到今天11月是501万,已经超了
邹老师
2022 11/30 21:50
你好,按季度的,就按季度的计算,不是按连续12个月 比如2022年第三季度(7)到2023年第二季度(6)为连续12个月,以此类推
84785033
2022 11/30 21:57
嗯 那我们的这个22年截止到现在开了410万,21年12月开了91.8万的 ,这种是超了500还是没超呢
邹老师
2022 12/01 08:10
你好,你需要按季度计算 2021年第四季度到2022年第三季度,累计有超过500万吗
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