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老师,销项大于进项,转出未交增值税,借:应交税费-应交增值税-销项 贷 应交税费-应交增值税-进项 贷 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 对吗

84785030| 提问时间:2022 11/30 21:42
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,销项大于进项,结转的完整分录是 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应交税费—应交增值税(进项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税), 贷:应交税费—未交增值税
2022 11/30 21:43
84785030
2022 11/30 21:45
为啥转出未交增值税是负数呢
邹老师
2022 11/30 21:45
你好,销项大于进项,结转的完整分录是 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应交税费—应交增值税(进项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 销项大于进项的时候,转出未交增值税是贷方正数才是啊 
84785030
2022 11/30 21:47
但是我用代账软件记账,转出未交增值税是负数,在贷方
邹老师
2022 11/30 21:48
你好,你需要去检查一下,说明有错误。 销项(比如10)大于进项(比如8),结转的完整分录是 借:应交税费—应交增值税(销项税额) 10, 贷:应交税费—应交增值税(进项税额) 8, 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 2 销项大于进项的时候,转出未交增值税是贷方正数才是啊 
84785030
2022 11/30 21:50
我今天记账转出未交增值税发生额在贷方,余额是负数
邹老师
2022 11/30 21:51
(是针对这个回复有什么疑问吗)
84785030
2022 11/30 21:53
您的意思有错误
邹老师
2022 12/01 08:07
你好 销项(比如10)大于进项(比如8),结转的完整分录是 借:应交税费—应交增值税(销项税额) 10, 贷:应交税费—应交增值税(进项税额) 8, 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 2 销项大于进项的时候,转出未交增值税是贷方正数才是 你说你的是负数,说明你的有错误
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