问题已解决

小规模没有收入也没开票,但是每月给老板计提了1500元个税,5-9月有银行流水是老板打进来的钱,然后又取了备用金,还有一笔2500元是给自己发工资的,还有几十元营业外收入,这些外账会计未做账,但是以前企业所得税预扣预缴已经申报了,有没有影响?

84784960| 提问时间:2022 12/01 21:05
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王雁鸣老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
同学你好,有影响的,外账会计最好把这些做上去。
2022 12/01 21:06
84784960
2022 12/01 21:08
现在我才接手,怎么办?
84784960
2022 12/01 21:08
计提1500元的工资
王雁鸣老师
2022 12/01 21:09
同学你好,建议你把原来的数据,在现在的月份里,调整成与税务报表一致。
84784960
2022 12/01 21:11
怎么调?没有开票,外账会计是每月三笔分录计提工资,然后把应付职工薪酬转到其他应付款
王雁鸣老师
2022 12/01 21:13
同学你好,没开票做无票收入处理,如果不发放工资,可以冲回处理。
84784960
2022 12/01 21:16
没有收入,就几十元,而且是小规模公司
84784960
2022 12/01 21:16
可以不更正申报吗?
王雁鸣老师
2022 12/01 21:24
同学你好,可以不更正申报,以后按正常处理就行了。
84784960
2022 12/01 21:25
好的,但公户里有八十多元钱,我以后怎么做账
王雁鸣老师
2022 12/01 21:26
同学你好,根据实际业务票据,编制凭证,记账处理就行了。
84784960
2022 12/01 21:40
就是以前外账会计未做的银行流水的余额,老板打进来3900元,立马又取了1380元备用金,团购平台商家打进来的六十多元,还有老板给自己打了2500工资,接下来公户剩余的84.91元怎么做账?
84784960
2022 12/01 21:48
我这公户剩余84.91元以后做到账上借银行存款货什么呢?
王雁鸣老师
2022 12/01 21:58
同学你好,贷其他应付款-老板姓名。
84784960
2022 12/01 22:25
好的,谢谢!
王雁鸣老师
2022 12/01 22:39
同学你好,不客气,祝你学习进步,工作顺利。
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