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问题已解决
已经季度申报一次了，调出来的专票会销售出去@玲竹老师
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你好，可以把问题完整的列出来吗
如果我无法回答，其他老师也可以看到的
2022 12/01 21:51
84784984 
2022 12/01 21:57
老板是干工程的，他有个商贸公司，营业执照上经营范围很广，有销售也有建筑施工，刚开始的时候老板说甲方七局以后要求给他开具9%的发票，然后工地上发的费用都从这个公司出了，入账入的工程施工科目，过了几个月，老板与甲方七局公司沟通，中标入围，为销售钢筋，以后开具13% 的发票，也就是向甲方七局销售钢筋，那这样的话，前期的入工程施工科目的账还需要调出来吗？
王超老师 
2022 12/01 21:58
需要的，这个税率都不一样，而且整个业务都不一样的了
84784984
2022 12/01 22:00
怎么填？前期入了工程施工科目，然后月底结转到成本里了
王超老师
2022 12/01 22:00
你这个要红冲前面的发票的
84784984
2022 12/01 22:02
红冲前面的凭证？红冲了之后呢？
王超老师
2022 12/01 22:03
红冲之后再做心的业务的
84784984
2022 12/01 22:04
做成啥？库存商品？还是费用？
王超老师
2022 12/02 07:20
打错字了
红冲之后再做新的业务的
84784984
2022 12/02 07:44
能说具体点吗？
王超老师
2022 12/02 07:49
你说的是哪一方面的？我帮你解决
84784984
2022 12/02 08:12
这个账务具体怎么处理？
王超老师
2022 12/02 08:13
借：主营业务收入
增值税
贷：应收账款
这个是红冲的
84784984
2022 12/02 08:20
之前是入到工程施工，转到主营业务成本了，没有主营业务收入
王超老师
2022 12/02 08:50
借：主营业务成本
增值税
贷：应收账款
84784984
2022 12/02 09:01
为啥应收账款？之前做的1.借工程施工 借增值税贷银行存款/其他应付款。 2.借主营业务成本 贷工程施工
王超老师
2022 12/02 09:02
你当时的分录是，那么对应的进行红冲的
84784984
2022 12/02 09:03
那红冲之后呢，具体再录入什么科目？
王超老师
2022 12/02 09:04
你拿到对应的发票，做正确的分录的
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