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老师，应付工资50000.员工扣保证金10000.实发工资40000我报个税是以50000报还是40000报
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你好
4万
扣除的不需要申报
2022 12/01 22:06
84784962 
2022 12/01 22:18
这个老师，我还没问完就结束了，娜到底是报还是不报
84784962
2022 12/01 22:19
到底是以5万还是4万报
郭老师 
2022 12/01 22:22
这个以后还支付给他的吗
以后支付的以后在申报
发工资的次月申报个税
这个是实际到手➕个人负担的社保加个税的
扣除了没有支付不申报
84784962
2022 12/01 22:29
刚才说的5万里面包含10000的保证金，但是后面销售离职如果客人产生了退款，我们就要从员工的保证金里来扣，保证金就少了，比如10000产生了退卡5000还剩5000在退给员工
84784962
2022 12/01 22:33
都办离职了，如果1年后来退5000的费用，我又要在个税里加上这个人的名字然后状态改为外职？
84784962
2022 12/01 22:34
打错了，改为在职？报了个税有改成离职状态？
郭老师
2022 12/01 22:46
对的
是这么做的
发下去的次月申报个税
个税按收付实现制申报
84784962
2022 12/02 08:12
老师，如果当时我就是按40000报的但是我没有做其他应付款的分录，那现在我应该怎么补上
郭老师
2022 12/02 08:13
借管理费用工资贷应付职工薪酬工资，做了这个吗？没有做的话补上，借应付职工薪酬工资贷银行存款。
84784962
2022 12/02 08:18
我直接做的姐管理费用40000贷应付职工薪酬40000，没做50000
郭老师
2022 12/02 08:19
那就做上面的就可以的，金额是10000
84784962
2022 12/02 08:23
比如在一年后1万只退5000才做这个分录吗，借管理费用5000应付职工薪酬5000.是这种吗
郭老师
2022 12/02 08:26
对的是的，是这么做的，退多少做多少就可以
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