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问题已解决
老师，我们有一张50000元的发票，银行已经给供应商汇过去了，但是发票他12月份没给开进来，他的23年给开进来了，我该怎么做分录，货已经给我们了，
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借库存商品 贷应付账款暂估
2023 01/13 13:30
东老师 
2023 01/13 13:30
收到发票以后把这个冲销了，再按照发票做账
84785037 
2023 01/13 13:33
已经在账户上把钱给他们转过去了老师，也是贷应付账款吗
东老师
2023 01/13 13:34
这个只是暂估的会计分录而已
84785037
2023 01/13 14:00
可不可以这样理解老师，就是暂估的分录是规定好的，就是借库存商品，贷应付账款，跟我有没有预付给他们货款没关系，是吗
东老师
2023 01/13 14:00
对的，你们预付账款和这个没关系的
84785037
2023 01/13 15:41
那这个预付款，什么时候给冲平老师
东老师
2023 01/13 15:46
发票来了的时候冲销预付账款
84785037
2023 01/13 16:10
发票来了，是不是需要做两笔分录，第一次，借应付账款，贷库存商品，第二笔借库存商品，贷预付账款，对吗老师
东老师
2023 01/13 16:11
对的这么做账就行了
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