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老师好,我们是建筑公司,22年底工程施工为贷方金额,怎么办呀?

84784989| 提问时间:2023 01/26 11:17
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文文老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
你好 , 多结转成本了吧?
2023 01/26 11:18
84784989
2023 01/26 11:36
也没有呢?都是按正常结转的呢?
84784989
2023 01/26 11:37
马上汇算清缴了,怎么处理合理啊老师,好焦心
文文老师
2023 01/26 11:40
查下该科目明细账,看是哪月,哪笔分录导致出现了贷方余额
84784989
2023 01/26 11:45
好的老师,我们是分项目核算的,我跟你说这个项目已经竣工了,工程施工贷方金额六七千万,这个项目未结算的劳务及材料成本大概只有一两千万了,哎,感觉好难处理
文文老师
2023 01/26 11:52
实务永远比理论要复杂,其实不是账务的问题,而是实际取票困难,以及老板不合法的一些要求。
84784989
2023 01/26 21:27
对的,老师太理解了,所以我觉得好难处理,哎
文文老师
2023 01/27 10:38
财务不容易。放宽心,多保护自己,发票这类问题要尽可能让老板想办法筹集。另外,该交的税,还是尽可能交。
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