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普通发票红冲操作步骤： 1、准备发票原件和红冲发票：准备符合税务要求的发票原件和红冲发票，确保发票资料的完整和准确。 2、写明发票红冲的理由：在红冲发票上明确申报的发票红冲理由，如报销额度已超出或报销人员已变更等等。 3、红冲发票内容：进行发票红冲，将现有发票资料分别录入到红冲发票中，并在发票上加上“发票红冲”字样表示发票已经被红冲。 4、备注发票红冲证明单据：发票红冲完成后，应该填写红冲证明单，将发票原件和红冲发票一同收藏起来，以备后期查询。 拓展知识：普通发票红冲一般是指由于各种失误导致的发票错开的情况，为了规范报销程序和核销发票，需要进行发票红冲，而红冲的发票一般是被放在发票原件和红冲发票，同时需要填写红冲证明单和收藏起来以备后期查询。