问题已解决
老师,我们公司是农产品,收到进项的水果品种和开出去销项的不一致,抵扣了,但是因为品种不同成本目前是暂估出入库的,请问做账的时候是否还是需要找到同品种的?就是比如进项是草莓,销项是芒果,是不是草莓就只能放到库存了?不能把草莓的发票入库写成芒果把?我们目前就是库存特别多,因为太多进项都不符了。求解,谢谢老师! 还有一个问题就是我们是新成立的,去年一直都没有交增值税,只交了印花和个税,我们的进项票太多了,一直都不交增值税会不会有问题?如果必须交大概多久开始交合适?
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速问速答你好; 你是买来销售的 还是 自产自销的 ;这样才好判断的 ; 2. 你长期不缴纳怕税负率过低; 会可能查账的 ; 你适当的缴纳一点税费哈
2023 02/03 10:15
84784984
2023 02/03 10:30
我们是买来销售的,但是就比如是很多卖的梨子 但是收到的进项是橘子,我就一直暂估梨子结转梨子,橘子也入库了就一直没动,不知道能不能橘子的票入库就做成梨子呢?sw那边查是大类水果还是说已经细到了票面的品种?
青老师
2023 02/03 10:32
你好; 你这个发票是不对的哦; 为什么 发票和你实物不一致; 要一致才行的 ;不然会虚开发票的
84784984
2023 02/03 10:44
因为我销售的开不了进项,那意思还是只能暂估 ,不能入库就做成我开出去的品种?
青老师
2023 02/03 10:45
你好; 是的; 先按实际 货物暂估; 然后再去 做 销售处理
84784984
2023 02/03 11:16
那我进项的产品一直没有开出去 就一直挂着吗。。。
青老师
2023 02/03 11:17
你好; 你暂估入库处理 ;然后去销售 结转成本 ; 如果 确定一直不开票的话; 直接做入库处理; 汇算调增成本