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问题已解决
请问一下老师，我公司实际已付电费86448.69元，收到发票75530.35，税额9818.94合计85349.29，另1099.4的金额对方未开发票，那我分录如何做？？ 借：管理费用-电费 75530.35+972.92 进项 9818.94 待抵扣126.48 贷：银行存款86448.69 这样对吗
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你直接用发票的金额入账处理，账务处理后，应付账款会形成借方余额1099.40元，就是欠款或欠发票的金额
2023 02/03 15:30
84784960 
2023 02/03 16:19
我有发票是直接做成费用了， 那是不是要做一笔1000多的预提费用
江老师 
2023 02/03 16:34
可以预提费用 ，但要求是在企业所得税汇算清缴时追回发票，如果是预提费用了，不便于从应收账款中看欠多少发票没有收回。
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