问题已解决
老师,我二季度红冲了一张一季度的发票,合计10万,出现错误红冲,应该开具1个税率的票,但是我开了一张9万免税率的,一张1个点税率的发票1万,造成现在增值税报表上有一个891.09的收入,求助怎么办?
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速问速答1、您可以把红字发票里的9万元和1万元重新开一张1个点税率的发票2张,弥补当初错误操作。
2、本次开票需要进行重新核定,请先向税务部门咨询,并向当地税务局出具申报表,把本次发票错误开票的情况进行申报,准备相关的证件材料,按照税务的要求进行处理。
拓展知识:在增值税发票税率上,通常有6个税率:0%,3%,5%,9%,11%和17%,其中0%,3%,5%和9%是准实物劳务行业使用的税率,非实物劳务行业的税率则是11%,17%。
2023 02/05 14:44