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你好老师6月份红冲5月份销售票,票表对比不通过,怎么填增值税报表。

84784959| 提问时间:2023 02/05 14:38
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青柠
金牌答疑老师
职称:会计实务
您好,填写增值税报表是根据当月的实际销售情况来填写的。如果6月份红冲了5月份的销售票,必须在6月份纳税申报表中减去5月份具体的销售额(不含税),然后再分别计算出6月份实际销售额(含税)和5月份的税额,此时增值税实缴额为6月份实际应缴额减去5月实际缴纳税额。 拓展知识:增值税发票的作用是核定纳税义务,对于开具实际发票不符合实际销售情况的情况,应当及时补充或者更正缴纳税款,并在报表中进行相应调整,避免触犯法律规定。
2023 02/05 14:49
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