问题已解决
老师,我是一般纳税人超市,做5月账的时候付了联防报警服务费4000元,当时没开票但是我给做成了费用,6月开票了,我才发现做错了,这个要怎么办?1.反结账修改吗?会不会影响每月申报的个税增值税印花税?2.还是不用修改直接把6月开的票附到5月的账里?
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答建议您采用反结账的方式进行修改,不应影响月度申报的个税增值税、印花税。在修改时需要将6月开的发票明细核实,并将数额修改至4000元;并附上5月及6月发票。建议您在修改时,如可能,也可以向报警服务供应商出示5月发生的服务,并请求补开发票,这可以节省您的时间及经历。
2023 02/05 15:28