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上月交增值税留抵了7万,这个月我要抵扣,需要做什么分录?

84785036| 提问时间:2023 02/05 15:35
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999
金牌答疑老师
职称:注册会计师
上月交增值税留抵了7万,这个月抵扣分录如下: 1、借:应交税费-应交增值税70000元。 2、贷:应付账款70000元。 3、借:增值税留抵税额70000元。 4、贷:应付票据70000元。 5、借:增值税减免70000元; 6、贷:应交税费70000元。 在分录中,应交税费和应付账款的金额应该为7万元,增值税留抵税额和应付票据的金额也应该为7万元,增值税减免和应交税费的金额也应该为7万元。最后,确认分录无误,修改后可以进行抵扣。
2023 02/05 15:48
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