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对于进项无票的处理，可以采用以下步骤： 1、首先，应完善企业的内控体系，将内控体系写入企业的财务政策手册中，将进项发票的签收、保管流程化； 2、其次，在财务人员审核时，应当慎重审查发票内容，同时加强与供应商的沟通，以确保发票的真实性； 3、此外，应加强对进项发票的定期检查，以确保发票控制； 4、最后，企业应根据业务的特定情况，制定相应的管理制度，以有效管理发票； 5、如果不能及时签收进项发票，则应在发票上附上经公司领导签字确认的书面证明，确认其是应税期间的经常性经营活动产生的支出，以便后续核实。