问题已解决

请郭老师回答,其他老师不接,光学仪器制造业购买几百万的机器设备,供应商那边开票是否需要把设备和安装费发票分别开票给我们?

Janrose| 提问时间:06/17 21:22
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
对方是自己加工生产的仪器,然后再提供的安装吗?如果是的话,仪器和安装分别开发票。
06/17 21:31
Janrose
06/17 21:36
仪器13%.安装是9%对吗? 我们收到发票入账还是全部入为设bei的总资产原价对吧?
郭老师
06/17 21:39
对方是一般纳税人的。是的,是这么做的。
Janrose
06/17 21:45
如果设bei带安装的不管合同怎么签的,对方都得把设bei和安装的发票分别按相应的税率开给我们吗?
郭老师
06/17 21:49
不能 如果这个安装和设备分不开价值的话,那得按照设备的 能分开的,按设备和安装分别开
Janrose
06/17 21:54
这种如果能分开的,对方还是开了一个设Bei的发票给我们,这样对于我们来说有什么风险?
郭老师
06/17 21:56
这对你们没有风险,对方也没有风险。
Janrose
06/17 22:10
这样我们多缴了税是吗? 这种混合销售没区分税务稽查会让补税?
郭老师
06/17 22:13
对方多交了税款,对方是一般纳税人的话,他按照13%给你们开的发票。
Janrose
06/17 22:31
1.我们不是也按的13%税率给他们的。 2.设bei预留20%3个月后再付,那么我们在收到设bei时,入账原价,应该是按总额的不含税价吧?未收到的尾款的票是否要暂估增值税进项税额呢?账务分录怎么做的?
郭老师
06/17 22:37
1.付给他这个不固定吗?一般你们支付的是含税的,他是不含税的,金额是固定的 第2个是的。他给你开发票是开的多少?是按照你支付的来开吗?如果是的话,按照不含税的来暂估全部的。
Janrose
06/18 07:04
老师好,请问1.是固定金额+税额,如果安装的应该按9%的税率算税费我们就交的少,而如果对方开给我们都是按13%税率,那我们不是要多付税费了吗?这个没多缴税是怎么理解的? 2.全部暂估,部分增值税进项也暂估吗? 借:固定资产—设bei不含税总价 应交税率—进项税(已开票的) 应交税费—暂估进项税(未开票的) 贷:应付账款—公司 分录是这样?
郭老师
06/18 07:05
第一个,含税的价格固定,不管是9%还是13%,都是100的意思。
郭老师
06/18 07:06
第二个,不暂估税额 不含固定资产,是不含增值税的呀。
Janrose
06/18 08:21
老师,第一个是不含税的价格是固定的,含税的金额跟着税率变动呢?
郭老师
06/18 08:23
那你们就多交钱 多付税款 你抵扣的增值税也多。
Janrose
06/18 08:29
混合销售票统一开给我们,税务稽查会认为这不合规吗?不会到时让我们进项转出,补缴税款?
郭老师
06/18 08:30
不会 合同里面约定一个价格 不分安装和设备就行 对方多交税,他已经缴纳了税款 不影响你们
Janrose
06/18 09:09
老师,像合同这样签的,应该不属于混合销售,只视为设bei销售了吧?
郭老师
06/18 09:12
你好,属于混合销售,他安装不收费。
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