关闭
免费问答
问答首页
话题广场
精华问答
登录
注册
发现问答
分享他人的知识经验
最新回答
热门回答
类别:
全部
实务
税务
初级职称
中级职称
CPA
税务师
CMA
建筑
事业单位
财务软件
Excel
一张专票开具金额是530,实际支付金额是512,税率9%进项税怎么处理,多余的金额要做进项转出吗,具体怎么做呢
宋生老师
|
提问时间:09/30 15:54
#税务#
你好,你如果想做规范,就退回重开。然后按实际入账 如果只想做平,差额计入营业外收入就行。不用转出了。
阅读 81
收藏 0
公司名下买了二手车辆、车款公司账户转账、卖家不提供发票,怎么办?合同可以吗
文文老师
|
提问时间:09/30 15:52
#税务#
没有发票,可以正常做账,影响的是不能所得税税前扣除,汇算清缴时要调增
阅读 93
收藏 0
老师,您好,为什么9月中旬已经全部正常申报员工的社保了,都缴费了,为什么还有显示9月未申报养老和失业保险的啊
刘艳红老师
|
提问时间:09/30 15:34
#税务#
您好,如果你全都交了,显示这个,可以有是系统的原因
阅读 71
收藏 0
商贸企业简单装坛:购入散酒进行不改变酒体本质的装坛、礼盒包装。商贸企业的上述行为不属于税法规定的生产加工,而是销售前的简单整理。 被视为生产环节:购入散装白酒后进行勾调、降度等改变酒体物理化学性质的操作,或重新贴附自有品牌使其作为新产品进入市场。 需要 此类行为超出了简单包装的范畴,被税务机关认定为生产行为。 消费品 · 严格区分“生产”与“简单包装”:税法法条
苏晓燕老师
|
提问时间:09/30 15:20
#税务#
您好,我没有看到您的疑问呢?麻烦您描述一下您的问题
阅读 59
收藏 0
老师,请问绩效是并到底薪去除以出勤天数吗
文文老师
|
提问时间:09/30 15:13
#税务#
绩效工资应当基于明确的考核结果发放,通常不并入底薪除以出勤天数
阅读 100
收藏 0
老师您好,我现在专管员查了,要查一个纳税调赠的税,我看之前做账的时候是在24年6月份做的纳税调赠凭证,那现在我要怎么找补交的税
宋生老师
|
提问时间:09/30 15:12
#税务#
你好,这个调增了多少金额。
阅读 75
收藏 0
老师 你帮我看一下 我月初有个发票开错金额了, 月底做了冲红,你帮我看一下是不是这样做的 对不对.
苏晓燕老师
|
提问时间:09/30 15:10
#税务#
您好您的操作是对的
阅读 54
收藏 0
铁路电子客票,购买方名称写成员工自己名字了,不能抵扣,可以入公司费用吗?
文文老师
|
提问时间:09/30 15:05
#税务#
可以,不能抵扣,可以入公司费用
阅读 91
收藏 0
生产销售一体的电商行业,如何规划增值税?可以用多注册几个小规模公司开店铺来筹划增值税吗?但是这些小规模公司的成本票需要生产的这个企业来开具,这样会不会导致增值税链条增加了?
宋生老师
|
提问时间:09/30 14:56
#税务#
你好,是会增加,但是也没有特别好的办法。只能说,整体上达到节税的目的就好了。 没有不麻烦还能少税的办法了。
阅读 60
收藏 0
三季度因为冲红发票收入是负数,我这会再开票发票上税么
文文老师
|
提问时间:09/30 14:53
#税务#
若是重开冲红发票,不用上税
阅读 75
收藏 0
老师我公司能退税吗他这啥意思
小锁老师
|
提问时间:09/30 14:52
#税务#
你们是出口退税吗,还是什么
阅读 66
收藏 0
老师有个客户问在咱们这儿开票它是出口的,咱们可不可以退税?
宋生老师
|
提问时间:09/30 14:49
#税务#
你好,他卖给你们,然后你们出口?
阅读 63
收藏 0
外面请人过来拆装机器设备,工资由我司发放,可以按工资薪金申报个税吗
文文老师
|
提问时间:09/30 14:45
#税务#
可以按工资薪金申报个税。
阅读 58
收藏 0
老师,有一批货我们退给了商家,本来应该退款1万,但是商家扣了一个费用,100,实际退回9900,这样怎么冲应付呢
文文老师
|
提问时间:09/30 14:44
#税务#
100元转为营业外支出
阅读 74
收藏 0
出口贸易开具销售发票,发票备注栏里的外币金额是成交价还是FOB价,交易方式是Cif
文文老师
|
提问时间:09/30 14:42
#税务#
你好,发票备注栏里的外币金额应填写FOB价
阅读 98
收藏 0
跨境电商报关单价怎么报
小锁老师
|
提问时间:09/30 14:30
#税务#
你好,是这样的 - 出口报关单价:通常以FOB价(离岸价)为基础进行申报,包含货物成本、国内运输费、报关费等,不扣除后续的平台费用。如9710模式(B2B直接出口)直接按出口合同约定的FOB价报关;9810模式(海外仓出口)出口报关单价也按FOB价填写,实际销售后若平台售价与报关价差异较大,需通过“还原申报”调整收入,但报关环节不调整单价。若以CIF/CFR价成交,需在报关时扣除国际运费和保费,换算为FOB价申报。 - 进口报关单价:根据海关总署公告2019年第18号规定,跨境电商进口应填报同一项号下进出口货物实际成交的商品单位价格,无实际成交价格的,填报单位货值,一般按照海外采购成本价填写即可。 此外,报关单价的申报必须如实反映货物的实际交易价格,与商业发票等随附文件保持一致。同时,要保留好出口合同、物流单据、平台费用明细等资料,以便海关质疑时能提供证明材料。
阅读 394
收藏 2
老师您好,请问我们做窑炉安装服务的,我们是一般纳税人,给客户开发票需要开几个点的增值税?
文文老师
|
提问时间:09/30 14:30
#税务#
你好,窑炉安装服务是不动产安装吧?
阅读 55
收藏 0
#提问#24年企业所得税,纳税调整增加额,等于纳税调少额(里面存在业务招待费、研发费用加计扣除),为了不退税,调增了纳税调整增加额,税务专管员询问,该怎么解释原因
宋生老师
|
提问时间:09/30 14:30
#税务#
你好,你直接说这部分是没有取得对应的发票就好了。
阅读 60
收藏 0
老师您好!我有一个问题想请教一下.我们收款到香港银行,用大陆公司抬头报关。那从香港银行转回大陆的款是按照和客户交易的实际合同金额还是要留一部分钱在香港账户?香港和大陆公司中间是不是还要做一个购销合同?比如我们香港收客户5K 美金,大陆抬头出口就申报4K美金,然后大陆和香港做一个4K美金的购销合同。正常是这样操作的吗?
小锁老师
|
提问时间:09/30 14:19
#税务#
您好,这个是需要有购销合同,这个操作正常,不需要预留这个
阅读 81
收藏 0
我这一般纳税人注销 、然后之前有做电商 、税管员让补收入、那现在票开进来还可以抵扣吗
文文老师
|
提问时间:09/30 14:14
#税务#
现在票开进来还可以抵扣。
阅读 56
收藏 0
老师,开发票的汇率是按出口日期,申报日期还是税局接收日期!
宋生老师
|
提问时间:09/30 14:07
#税务#
你好,这个看合同约定,如果没有约定,一般按当月1日或者出口当日
阅读 60
收藏 0
请问下电子银行承兑汇票背面和正面可以分开两张纸吗,不影响做账吧,谢谢
刘艳红老师
|
提问时间:09/30 14:00
#税务#
您好, 可以 电子银行承兑汇票在做账时,正面和背面都可以分开打印在两张纸上,这不会影响做账。
阅读 409
收藏 2
一般纳税人企业,9月份销项票开出去了,产生3万元的税,但进项票没开进来,那么10月将会交增值税3万,而10月底,我进项税发票进来了,假设进项税2.5万,那这种情况下怎么办?本来只要交5000的税,但实际交了3万,请问这种怎么处理
郭老师
|
提问时间:09/30 14:00
#税务#
可以申请延期交税,但是附加税需要正常交,会有滞纳金的
阅读 53
收藏 0
老师,公司贷款每月还贷款利息,好多年一直没打过发票,现在不知道能补多少,补完一起放在这个季度的账后面,不用附凭证就可以了吗
宋生老师
|
提问时间:09/30 13:50
#税务#
你好,操作是可以这样了。
阅读 56
收藏 0
老师,物业租房子给我们合同约定五年租金分三次支付,比如300多万,第一笔15 万第二次15万尾款再打一次,他们开票也是按这个整数的金额开具,但是我们实际按月的租金是有尾数的49203,那他们这样开票对于我分摊租金什么的有影响吗?
苏晓燕老师
|
提问时间:09/30 13:42
#税务#
您好您租金分摊按照去哪则发生制确认就行,最好在次年汇算清缴前把当年的租金发票开过来
阅读 55
收藏 0
国内公司找香港公司采购的货物,只有形式发票,可以入成本抵扣企业所得税吗
宋生老师
|
提问时间:09/30 13:38
#税务#
你好,这个需要税务局认定才可以了。
阅读 97
收藏 0
老师,麻烦看一下这个公司可以开这个发票吗?
郭老师
|
提问时间:09/30 13:31
#税务#
你好,可以开的有这个范围
阅读 62
收藏 0
请问老师,法人向公司借款100万可以吗
刘艳红老师
|
提问时间:09/30 13:30
#税务#
您好,最好是尽快能还回来,要不然其他应收款太多了不好
阅读 76
收藏 0
企业年金个人所得税扣除标准于本年7月调整了,是否要全年拉通计算?本年1-6月的是否按新标准算?还是从7月开始执行新标准?
郭老师
|
提问时间:09/30 12:51
#税务#
从七月份所属期开始变更的 之前月份不变
阅读 47
收藏 0
老师,个体工商户老板的工资是申报综合所得,还是报经营所得?
刘艳红老师
|
提问时间:09/30 12:50
#税务#
您好,个体的老板如果在别的地方上班可以报工资,但经营所得60000就不能抵扣,他不能在自已个体报工资
阅读 90
收藏 0
上一页
1
...
364
365
366
367
368
...
500
下一页
速问速答
没有找到问题?直接来提问