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老板2个公司相互转账,备注什么才合规
刘艳红老师
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提问时间:09/30 10:29
#税务#
您好,这种备注往来款就可以
阅读 61
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老师您好!核票的时候出现这个是什么意思?没有遇到过这种情况。
郭老师
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提问时间:09/30 10:29
#税务#
企业存在未按时申报、欠税、非正常户等情形,系统会自动触发负面清单管理
阅读 50
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老师,一个电竞酒店以前实收资本246万,其中一个股东占75%的股份,后来这个股东已105万的价格买断了,就只有他一个股东了,那这买断的105万怎么做分录?
刘艳红老师
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提问时间:09/30 10:28
#税务#
您好,意思是做了股权转让,现在只有一个股东,是吧 借:实收资本-原股东 贷:实收资本-新股东
阅读 61
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老师股权转让有所得收入,都要申报什么税种,分别是转让方还是受让方申报啊
刘艳红老师
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提问时间:09/30 10:28
#税务#
您好,转让方交印花税和个税
阅读 58
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企业社会保险登记网上申请 在哪打开 ?
小菲老师
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提问时间:09/30 10:27
#税务#
同学,你和 一般是登陆当地人社局官网
阅读 38
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老师,二手车行业怎么开发票的?
刘艳红老师
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提问时间:09/30 10:24
#税务#
您好,有个特殊行业开票,从这里进去开二手车发票就可以
阅读 35
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请问老师: CIF出口发货,目前全权委托给货代。目前出口的保险发票,货代只能给我们开成运费发票,请问这个有影响吗? 如果有渠道联系保险公司直接做保险,开保费发票,有必要吗? 税务如果问为什么保费要开成运费,我们怎么解释呢?PS:我们要退税的!
朴老师
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提问时间:09/30 10:23
#税务#
有影响,保费开成运费会因凭证不合规、退税基数算错,影响出口退税,甚至被税务质疑; 有必要直接找保险公司投保开保费发票,能保障退税合规、流程透明; 税务问时,需提供货代协议(注明保费含在运费里)、货代投保凭证、报关单等,说明业务真实仅发票形式有瑕疵,同时承诺后续改由保险公司直接开票。
阅读 36
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老师,你好,我公司用友T3做了1-4月的账都做完了,也结转了,但是利润表里的本年累计数没有1-4月份的累计数,只有当月4月份数据,公式该怎么调?
小菲老师
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提问时间:09/30 10:22
#税务#
同学,你好 你这个需要联系用友的客服,后台调整数据
阅读 46
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一下补报三年的房产税是不是会扣很多信用等级评分啊
文文老师
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提问时间:09/30 10:22
#税务#
你好,信用分可能会扣10-15分
阅读 71
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业务(1)应代收代缴的城建税,受托为县城的乙公司加工,按代扣代缴两税受托方所在地税率,县城、镇不是按5%吗
文文老师
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提问时间:09/30 10:21
#税务#
是的,应代收代缴的城建税,受托为县城的乙公司加工,按代扣代缴两税受托方所在地税率,县城、镇是按5%。
阅读 75
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老师,想问下,制造混凝土行业净利润率大概在多少
小菲老师
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提问时间:09/30 10:07
#税务#
同学,你好 净利润率大概10%-20%之间
阅读 42
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企业之间借款利息收入10万元、增值税1万元、价税合计11万元,利息未收回但是需要确实增值税收入和所得税收入请问如何做会计分录
文文老师
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提问时间:09/30 10:06
#税务#
借:应收账款 贷:其他业务收入 贷: 应交税费-应交增值税(销项税额)
阅读 34
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老师,公司第二次出口货物,税务来查需要准备哪些资料?
宋生老师
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提问时间:09/30 10:05
#税务#
这个并不是固定的。你可以参考。 基础资质:营业执照、进出口经营权证明、海关报关注册登记证书、出口退(免)税备案表等。 出口业务资料:本次出口的报关单、出口发票、海运 / 空运提单等物流单据,与外商的销售合同(外文需翻译盖章)。 采购与资金资料:购进出口货物的增值税专用发票、采购合同、付款银行流水,以及对应的收汇水单。 财务与辅助资料:出口销售明细账、进项发票抵扣明细,可辅以仓库出库记录、物流跟踪信息等。
阅读 242
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想问下就是委托货代出口货物,报关费需要直接付给报关行?
文文老师
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提问时间:09/30 10:01
#税务#
你好,委托货代出口货物时,报关费通常不需要直接付给报关行,而是通过货运代理公司(货代)代收代付。
阅读 75
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进项转出是因管理不善毁损库存产成品一批,账面成本8万元,答案为什么是*13%, 不是按(8/(42*0.9+2+12)*0.5+200*0.1)*31.94 转出呢
朴老师
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提问时间:09/30 09:57
#税务#
进项税只转 “外购部分” 的税,自产部分(人工、制造费)无进项税,无需转。题目已明确 “产成品成本中外购比例 60%”,但实操中为简化征管,直接用产成品账面成本 × 外购原料平均税率(13%) 计算,无需拆解内部具体原料(木制杆头、金属杆身)的复杂成本构成。 您的拆解思路虽理论上合理,但税法不要求这么精细
阅读 52
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外贸企业出口退税,选择报关单配单,进货信息这里选择发票搜索不到进项发票信息
宋生老师
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提问时间:09/30 09:53
#税务#
发票未认证或认证信息未同步 原因:进项发票尚未认证,或者已认证但发票信息在税务系统中传递滞后。不同类型企业发票信息传递时间不同,如三类企业可能需要 1-3 个月的时间。 解决办法:先确认发票是否已在增值税发票综合服务平台进行认证,且认证用途选择为出口退税。若未认证,及时进行认证;若已认证但信息未同步,可等待一段时间后再查询,也可在电子税务局中查找数据刷新按钮手动刷新,或联系主管税务机关协助查找发票信息。 勾选操作错误 原因:误选了抵扣勾选而不是退税勾选,或者勾选后未进行最终确认,导致系统无法识别该发票用于出口退税。 解决办法:登录增值税发票综合服务平台,检查发票的勾选状态和用途,若勾选错误,可取消勾选后重新进行正确的勾选操作,并确保完成最终确认步骤。
阅读 97
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老师,我们租了一间库房,他们给我们开票是经营租赁*租赁费,这属于不动产租赁开这样的内容能收吗?他们开不了不动产租赁
文文老师
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提问时间:09/30 09:52
#税务#
经营租赁*租赁费,内容可以的。
阅读 71
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交了合同履约保险开的是专票,可以抵扣吧?
文文老师
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提问时间:09/30 09:47
#税务#
可以,交了合同履约保险开的是专票,可以抵扣
阅读 44
收藏 0
老师问下 实际情况 比如这当月 已经按客户A的流程在系统完成销售订单出库等一系列销售流程了,后续客户A要求开票一般给其控股公司B,说是做一个变更购货单位,然后A公司出具一份变更说明部分货物由B公司完成采购并后续付款,这种实际操作会有税务风险吧
郭老师
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提问时间:09/30 09:45
#税务#
你好,有风险的,属于虚开发票。
阅读 144
收藏 1
委托研发的软件销售,属不属于高新收入
文文老师
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提问时间:09/30 09:43
#税务#
按老师理解,委托研发的软件销售, 属于高新收入
阅读 64
收藏 0
电商企业现在平台推送给税局的数据是以结算时间推送的,企业是一直按发货时间确认收入的,那我入账和申报增值税,财报都是按发货时间点来,最后跟平台推送的数据不一致怎么办?
宋生老师
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提问时间:09/30 09:31
#税务#
你好,你这个税务账上,还是要跟平台推送的一致才行。内部核算可以按你自己的。
阅读 94
收藏 0
辛苦图片这个老师说下谢谢
apple老师
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提问时间:09/30 09:30
#税务#
同学你 好, 我给你解答
阅读 41
收藏 0
麻烦图片这个老师说下谢谢
apple老师
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提问时间:09/30 09:29
#税务#
同学你好,我给你解答
阅读 45
收藏 0
什么时候要申报营业账薄印花税呢?不太懂
小菲老师
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提问时间:09/30 09:28
#税务#
同学,你好 这个是投入资本金的时候
阅读 48
收藏 0
老师好,请问:老板与老板娘各成立了一个公司,现在老板公司因商业汇票官司公司银行账户补封了,现账上也不敢放钱。现又开通一个银行账户暂时还能用吧,老板担心不让用。可这个公司还有一些业务,退款这个事。 现在老板娘想通过她这个公司把钱转到大股东卡上,再用这个卡退款,用这个方法有没有大的税务风险?谢谢
郭老师
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提问时间:09/30 09:27
#税务#
账户封了,你再开一个账户也有被封的风险 先用着别人的账户收款付款出委托书就行
阅读 82
收藏 0
小型微利企业是同时满足那三个条件才是交25%的企业所得税,还是满足其中一个就交25%
文文老师
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提问时间:09/30 09:20
#税务#
同时满足那三个条件,才是小微,企业所得税才是5%
阅读 67
收藏 0
老师,公益公司算成本的话,这个月付了款,但是发票这个月还没收到,那我成本应该算哪个月的呢
小菲老师
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提问时间:09/30 09:20
#税务#
同学,你好 这个月发生的成本,算这个月的
阅读 46
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老师你好 零星购买的材料金额小没有发票 公司采购找人开了其他费用普票 我跟对方说明 不可 是否可以别的费用普票
文文老师
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提问时间:09/30 09:15
#税务#
若是金额小,且是偶尔,可以,但要按发票内容做账
阅读 96
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老师,我们单位打算办理注销,能不能先把股东的实收资本退回去,等到明年再办理注销,还是给股东退实收资本?必须得跟得跟税务局办注销才能退呢
小菲老师
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提问时间:09/30 08:59
#税务#
同学,你好 不行,要先把注销,才能退股
阅读 64
收藏 0
电商,若按提现的报收入,我就好奇了,怎么知道提现的是哪些确认收货的收入的,这样没有货物明细啊?有开网店实操过后台的老师,能解决问题的,麻烦说下谢谢。
董孝彬老师
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提问时间:09/30 08:36
#税务#
您好,我是电商平台,电商提现的钱是平台自动把所有已经确认收货的订单金额(扣除平台手续费后的钱)累加起来变成你的“可提现余额”,你点提现时只是从这整个余额里拿一部分钱出来转到银行卡,平台不会告诉你这笔钱具体是哪个订单来的,但其实平台后台是把每个订单确认收货后该你拿的钱(比如订单金额100元,平台扣10%手续费列式为100×0.1=10元,你实际能提现的是100−10=90元)都记好了,你可以在订单管理或资金明细里查每个订单的状态(比如已确认收货、已结算)、成交金额、平台扣了多少、你实际到账多少,虽然提现时没有货物明细和订单明细,但平台内部是按订单一笔一笔核算好的,你不用自己手动去匹配提现和订单,想对账就去看后台的“已结算”或“已确认收货”订单列表就行。
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