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机票发票能抵增值税么
文文老师
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提问时间:09/29 17:13
#税务#
是经纪代理内容的发票吗
阅读 50
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我们公司是生产企业一般纳税人,外购800台电子设备出口,DDU交货方式 一、销售合同额97万元,分项金额:电子设备80万,国内运输及海运港杂保险费10万,代采费7万 二、采购电子设备合同额80万+本公司提供安装工具和配件附件2万 请问:1、报关单金额只有设备款80万,增值税申报出口免税申报也是80万,所得税收入应确认97万吗?差额17万怎么处理? 2、设备款80万需要做进项转出(有对应发票),那本公司提供库存的安装工具及配件2万(无对应发票)也需要做进项转出吗?
董孝彬老师
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提问时间:09/29 17:11
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 42
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中秋发放的补贴金,是计入福利费吗?可以不计福利费并入工资补助费吗?
文文老师
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提问时间:09/29 17:05
#税务#
你好 ,可以不计福利费并入工资补助费
阅读 64
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请问老师,异地预缴的税款,预缴的时候,是个人交的,退回的时候,是退到公户,还是原路返回
文文老师
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提问时间:09/29 17:00
#税务#
你好,通常是原路返回
阅读 51
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老师,车辆购置税和车船税是一个税吗?
文文老师
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提问时间:09/29 16:55
#税务#
车辆购置税和车船税,不是一个税 车辆购置税是购买车辆时交的税 车船税是持有期间交的税,一年一交
阅读 58
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个体户每月核定8万,某一个月份超过8万,需要缴纳增值税吗
文文老师
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提问时间:09/29 16:54
#税务#
若只是一个月超过,且超过金额不多,且是普票,通常不用交增值税
阅读 63
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请问这营业范围可以开施工发票吗?
朴老师
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提问时间:09/29 16:46
#税务#
同学你好 不可以 没有施工的范围 更没有资质
阅读 577
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老师,请问高速通行费电子版的没写纳税识别号能用吗?需要重开吗?
文文老师
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提问时间:09/29 16:44
#税务#
高速通行费电子版的没写纳税识别号,不能用。通常要重开
阅读 57
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独资企业,老板的老婆私卡收货款,会有税务风险吗?
宋生老师
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提问时间:09/29 16:34
#税务#
你好,你如果没有据实报税,就有风险了。
阅读 67
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请问公司从一月到8月一直有收入,成本一直没有拿到发票,这样先申报,等年底把发票补来可以吗?每月都做暂估?
文文老师
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提问时间:09/29 16:33
#税务#
先申报,等年底把发票补来可以。
阅读 63
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像小规模公司,有款项从拼多多提现到公户一般入什么分录呢
文文老师
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提问时间:09/29 16:32
#税务#
在拼多多上销售公司产品吗 ?
阅读 50
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销售零售大米行业一般纳税人税负多少,一般就行
文文老师
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提问时间:09/29 16:30
#税务#
销售零售大米行业一般纳税人税负3%左右。
阅读 53
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为什么是甲承担运输合同的印花税
文文老师
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提问时间:09/29 16:27
#税务#
合同双方都要交印花税
阅读 62
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律师取现发的过节费,要交个税吗
文文老师
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提问时间:09/29 16:27
#税务#
律师取现发的过节费,要交个税。
阅读 59
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老师,有个个体户企业,没有开银行账户,法人个人打款到我公司可以吗
文文老师
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提问时间:09/29 16:20
#税务#
个体户企业,没有开银行账户,法人个人打款到我公司,可以。
阅读 35
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你好老师,请问刷车间铁皮棚漆做防护,如何入账
宋生老师
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提问时间:09/29 16:19
#税务#
你好,这个金额有多少呢。
阅读 534
收藏 2
超市预付卡 与商户结算时候也就是实际销售时候 给商户(甲)开具普票 那么这些商品的成本票 谁开 是商户反向向超市开普票?差价为超市利润
宋生老师
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提问时间:09/29 16:14
#税务#
你好,没看懂你的意思,你们谁给顾客消费者开发票?
阅读 53
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老师,公司有一名业务员想让他老婆在公司**医保,领取生育津贴,这只交医保部分是不是有风险。如果公司给他爱人,正常缴纳社保医保,走工资流水,会不会好一些
宋生老师
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提问时间:09/29 16:10
#税务#
是的。是有风险了。被查到肯定是要补其他的
阅读 58
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法人没在公司发工资,但是报销费用给法人可以?这东西也是单独给公司买的,
文文老师
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提问时间:09/29 16:09
#税务#
报销费用给法人,可以的
阅读 78
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一般纳税人企业,6月份未交税费-未交增值税有余额,7月报税,就是按照这个金额报税,是吗?
文文老师
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提问时间:09/29 16:05
#税务#
一般纳税人企业,6月份未交税费-未交增值税有贷方余额,7月报税,就是按照这个金额报税。
阅读 87
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我们公司开的委托加工的增值税发票,我们收的材料的进项税可以抵扣吗
刘艳红老师
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提问时间:09/29 16:05
#税务#
您好,可以的,这个能抵扣的
阅读 38
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长时间不开发票,税务局降额度,怎么提高额度,个体工商户
刘艳红老师
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提问时间:09/29 16:04
#税务#
您好,去税务局找专管员
阅读 56
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平台的销售收入提到对公账户用来还借款可以吗
刘艳红老师
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提问时间:09/29 16:01
#税务#
您好,可以的,这个不影响的
阅读 57
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小规模纳税人收到专票怎么入账呀
刘艳红老师
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提问时间:09/29 16:01
#税务#
您好, 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税
阅读 61
收藏 0
您好,老师,员工报销的超市购物福利,申报缴纳个税吗?7月社保核基数时,这部分费用列入社保缴费基数里吗?
文文老师
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提问时间:09/29 15:57
#税务#
若有发票,不用申报个税
阅读 117
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老师您好,请问下公司挂账了一百万的其他应付款,现在转为无票收入可以吗
文文老师
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提问时间:09/29 15:54
#税务#
现在转为无票收入,可以
阅读 35
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现客户方税务要求他们找到房东(我司)开出22-24年的房东发票,如我司先开具对应时间房租发票,应该如果做账务处理以及增值税和企业所得税收入申报处理
刘艳红老师
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提问时间:09/29 15:45
#税务#
您好,是你们开发票给别人,是吧
阅读 40
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如何修改计提城建税计算公式
宋生老师
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提问时间:09/29 15:42
#税务#
你好,这个老师就不太好说了。因为这个跟你的表格有关了。不同的表格数据会导致公式不同。
阅读 48
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河北省石家庄市申请规上企业,对企业有什么好处
文文老师
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提问时间:09/29 15:41
#税务#
你好,可享多重利好:一是政策扶持,优先获得政府补贴及专项基金支持;二是融资优势,银行信贷倾斜度高,降低资金压力;三是资源对接,参与政府采购项目机会增多,拓展市场渠道;四是品牌提升,增强行业竞争力与公信力;五是管理规范,倒逼企业内部优化升级。助力企业降本增效、做大做强。
阅读 95
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第5笔业务,受托方乙酒厂代收代缴的消费税为2.10万元的计算过程是怎样的?
朴老师
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提问时间:09/29 15:41
#税务#
从量计税基础:委托加工白酒数量 = 5 吨,定额税率 = 0.5 元 / 500 克 = 1000 元 / 吨(因 1 吨 = 1000 千克 = 2000 个 500 克,0.5×2000=1000 元)。 从价计税基础:受托方有同类白酒售价(1.6 万元 / 吨),直接用同类售价计算,无需组价;比例税率 = 20%。 (1)计算从量消费税 从量消费税 = 委托加工数量 × 定额税率 = 5 吨 ×1000 元 / 吨 = 5000 元 = 0.5 万元。 (2)计算从价消费税 从价消费税 = 同类白酒不含税售价 × 委托加工数量 × 比例税率 = 1.6 万元 / 吨 ×5 吨 ×20%=1.6 万元。 (3)代收代缴总消费税 总消费税 = 从量消费税 + 从价消费税 = 0.5 万元 + 1.6 万元 = 2.10 万元。
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