关闭
免费问答
问答首页
话题广场
精华问答
登录
注册
发现问答
分享他人的知识经验
最新回答
热门回答
类别:
全部
实务
税务
初级职称
中级职称
CPA
税务师
CMA
建筑
事业单位
财务软件
Excel
减资,账上有利润涉及分红个税吗?
宋生老师
|
提问时间:09/30 08:34
#税务#
你好,是的。税务局会要求按比例分红。
阅读 55
收藏 0
老师,像这种保洁合同需要缴纳印花税吗?
郭老师
|
提问时间:09/30 08:00
#税务#
不需要的,这种不需要
阅读 68
收藏 0
退休人员的费用可以企业所得税税前扣除吗?属于和生产经营无关的支出吗?
小锁老师
|
提问时间:09/29 23:40
#税务#
您好,可以扣除,是属于直接支出
阅读 609
收藏 3
老师,我司交通运输行业,一般纳税人,9%税率,税负1.2%本月开票不含税金额5016972.28,销项税额451527.24,已有进项152954.3元,如果开进来进项是13%的,需要价税合计进项多少元
小锁老师
|
提问时间:09/29 23:34
#税务#
1. 计算本月需缴纳的增值税(按税负1.2%): 应纳税额 = 本月不含税销售额 × 税负率 = 5016972.28 × 1.2% = 60203.67元 2. 计算还需补充的进项税额: 需补充进项 = 销项税额 - 已有进项 - 应纳税额 = 451527.24 - 152954.3 - 60203.67 = 238369.27元 3. 计算13%税率的价税合计进项金额: 价税合计 = 需补充进项税额 ÷ 13% × (1 + 13%) = 238369.27 ÷ 0.13 × 1.13 ≈ 2076731.32元 最终结论:需要开具价税合计约2076731.32元的13%税率进项发票
阅读 71
收藏 0
对方提供品牌、商品、设备、销售团队,我方提供自有场地、租金、电等方面资源,我方按销售收入的40%获取经营分成,我方不参与商品定价,我方获取的经营分成应该开什么内容的发票。
小锁老师
|
提问时间:09/29 23:27
#税务#
您好,这个的话,可以开现代服务,咨询服务,这个
阅读 396
收藏 1
对方提供品牌、商品、设备、销售团队,我方提供自有场地、租金、电等方面资源,合作,我方取得的经营分成应该开什么内容的发票
小锁老师
|
提问时间:09/29 23:20
#税务#
您好,现代服务,咨询服务,这个就行
阅读 190
收藏 1
老师,中厨房出来菜税率多少呢
小锁老师
|
提问时间:09/29 22:49
#税务#
您好,你说的是炒菜然后销售的吗
阅读 56
收藏 0
年利润小于300万所得税税率是5%吗
小锁老师
|
提问时间:09/29 22:20
#税务#
对这个是属于5%的。这个
阅读 63
收藏 0
你好老师,公司这个月转为了一般纳税人,下个月季报所得税的时候如何报,按多少税率啊
刘艳红老师
|
提问时间:09/29 21:53
#税务#
您好,你们还是小微企业,所得税率是5%
阅读 65
收藏 0
老师我们公司是一般纳税人,问一下老师专票和普票怎么换算呢?
刘艳红老师
|
提问时间:09/29 21:23
#税务#
您好,专和普票开票都是一样的税率,而且只要开了,就要交税
阅读 45
收藏 0
你好,老师。我们是通讯行业的经销商。厂家那边有个业务办业务送话费的活动。话费是我们先垫付给客户那边充值进去,这个就产生了成本。但是厂家开增值税电子普通发票项目有预付卡。我这边这个发票能税前扣除吗?
董孝彬老师
|
提问时间:09/29 21:10
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 64
收藏 0
老师!教育费附加 地方教育费附加 有起征点吗?多少金额以下免税吗?
刘艳红老师
|
提问时间:09/29 20:59
#税务#
您好,小规模季度开票不超过30W免交,一般人月度开票不超过10W免交
阅读 52
收藏 0
老师这么晚打扰了农民专业合作社年底应付盈余及应付剩余盈余分配发放后,需要交个人所得税吗
董孝彬老师
|
提问时间:09/29 20:58
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 61
收藏 0
老师 教育费附加 地方教育费附加 有起征点吗?是多少以下免收吗?
刘艳红老师
|
提问时间:09/29 20:56
#税务#
您好,小规模季度开票不超过30W免交,一般人月度开票不超过10W免交
阅读 52
收藏 0
装饰公司个体工商户需要交什么税 税率是多少
郭老师
|
提问时间:09/29 20:48
#税务#
增值税1%附加税6% 小规模季度300,000普通发票可以免增值税附加税 生产经营所得税税率表参考这个利润2,000,000以内的可以减半,这个是减半之前的
阅读 49
收藏 0
老师一月份调整社保基数缴费怎么写分录呢?
郭老师
|
提问时间:09/29 20:35
#税务#
借管理费用社保 贷应付职工薪酬社保 补计提的 缴纳借应付职工薪酬社保 其他应收款社保 贷银行存款
阅读 37
收藏 0
老师,请教个问题,我们公司属于小规模纳税人,公司租司机的农用车,司机属于公司员工,签订劳动合同,司机不想开租车发票,想让把租车费用连同工资一起发给他,我们可以把给司机的租车费用都合并算到工资里面给他发放吗??
郭老师
|
提问时间:09/29 20:23
#税务#
你好可以的 但是不如开租赁发票好 税率不一样 有些税务局要求严格的不允许抵扣
阅读 42
收藏 0
会计在开发票时进销不一致,比如拼接屏成套设备,买进来时是支架,转接器,大屏,开出去的时候只开了拼接屏,把支架,转接器都变成了库存,现在应该怎么办
Fenny老师
|
提问时间:09/29 19:56
#税务#
你好,可以冲红,重新开具正确发票。
阅读 38
收藏 0
平台展示及视频监控系统安装工程合同,属于什么印花税种
董孝彬老师
|
提问时间:09/29 19:53
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 98
收藏 0
请问老师我们是粮食贸易企业,做玉米的,在运输中途有损耗这个怎么做账务处理,比如按合同发货是2000吨,到货后损耗20吨,这怎么做账务处理
刘艳红老师
|
提问时间:09/29 19:44
#税务#
您好,这个是一正常损失,计入成本就可以,比如这个2000吨是4000元,用4000/1980来算单价
阅读 64
收藏 0
你好老师,关联交易不符合独立交易原则这句话怎么用通俗语言来解释,请老师给举例解释一下,谢谢!
董孝彬老师
|
提问时间:09/29 19:32
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 57
收藏 0
我公司去年刚成立,成立时填写从业人数为:2人(1人为退休,另1人为监事在其他单位任职),公司全年没有经营也没有收入,今年申报残保金时:上年在职职工工资总额怎么填?
郭老师
|
提问时间:09/29 18:50
#税务#
退休这个人有工资吗?如果是的话,填写退休这个人的工资,这个监事在你单位有没有工作没有的话就不要填写了。
阅读 70
收藏 0
老师营业执照注册资金需要实缴吗?如果超过实缴的注册资金怎么做账?
董孝彬老师
|
提问时间:09/29 18:38
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 147
收藏 1
是老师,之前的专用发票遗失了纸质的,对方拿了记账凭证的复印件盖上了发票专用章是这样吗?
文文老师
|
提问时间:09/29 18:11
#税务#
是的,对方拿了记账凭证的复印件盖上了发票专用章。这是完全可以的
阅读 63
收藏 0
老师,我这个发票要收对方公司7个税点,要怎么计算
郭老师
|
提问时间:09/29 18:03
#税务#
61485 2.68×7% 或者是61485 2.68÷(1减7%)-614852.68 两种算法的
阅读 53
收藏 0
老师,你好,请问还车贷,里面有本金和利息,利息不确认费用可以吗,直接计入长期借款-利息支出,利息也是没有发票的
文文老师
|
提问时间:09/29 17:59
#税务#
直接计入长期借款-利息支出,可以的
阅读 46
收藏 0
费用已经支付了,发票也给了,跨年退回了支付的款项,怎么处理
文文老师
|
提问时间:09/29 17:58
#税务#
可红冲发票,冲减收入与增值税
阅读 78
收藏 0
老师,外经证是跨省还是跨市?
文文老师
|
提问时间:09/29 17:51
#税务#
外经证 是跨市,跨省更要开外经证
阅读 68
收藏 0
老师好就是小规模企业之前第一的季度0申报,后面补做账应纳税额是多少7710.24元,这个税能不能年底汇算时一起申报
文文老师
|
提问时间:09/29 17:38
#税务#
你好,最好平时季度按报表申报,该预缴还是要预缴
阅读 44
收藏 0
2025年10月社保最新数据
宋生老师
|
提问时间:09/29 17:32
#税务#
你好,这个学堂没有了。而且每个省市都有自己的基数。你要问当地社保局才行。
阅读 44
收藏 0
上一页
1
...
366
367
368
369
370
...
500
下一页
速问速答
没有找到问题?直接来提问