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老师,我们公司出租的房产税费由承租公司每月支付,我们怎么开票?项目名称写什么合理?
文文老师
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提问时间:09/29 15:37
#税务#
可直接开到经营租赁的金额 中
阅读 34
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老师好,公司购车进项票是“机动车销统一发票”可以认证抵扣的吧
宋生老师
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提问时间:09/29 15:32
#税务#
你好,这个要专票才可以
阅读 186
收藏 1
老师,你好!我们公司的厂房租出去了,房产税按月缴纳,但是由对方公司承担!我们代缴,发票的名头还是我们公司!想问一下我们收对方公司转来的款,怎么给对方开发票?
宋生老师
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提问时间:09/29 15:31
#税务#
你好,这种本身不规范。没有完美的开票方式。 老师建议在你的营业范围内,找一项双方都能接受的开。
阅读 40
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老师我收到两张2024年的电费发票,一共三百多,我直接计入今年的费用可以不
宋生老师
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提问时间:09/29 15:29
#税务#
你好,可以是可以。只是有风险了。
阅读 47
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老师,请问下,公司跟美菜平台合作,我们对公账户收到了美菜平台的货损赔偿48元,请问这笔收入是直接做营业外收入吗?借银行存款48,贷营业外收入48吗?
宋生老师
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提问时间:09/29 15:27
#税务#
你好,超过货损部分的金额入营业外收入
阅读 242
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消杀服务费为啥不能抵扣?属于农产品发票吗?
文文老师
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提问时间:09/29 15:24
#税务#
消杀服务费,若是专票,且不是开的生活服务,可进项抵扣
阅读 38
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我们公司股权转让,注册资金是一个亿,实缴资金六千万,未分配利润负800多万,我们转让金额是六千万减去未分配利润吗?还是六千万
小菲老师
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提问时间:09/29 15:23
#税务#
同学,你好 原值是六千万
阅读 56
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请问我司购买机壳套料,对方开发票的时候,直接写机壳套料,没有明细,这样可以吗?
文文老师
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提问时间:09/29 15:22
#税务#
直接写机壳套料,没有明细, 可以的
阅读 31
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公司跟供应商购买货物120件,价格合计是100万元,商家只开了100件的发票总合计是100万元,其中有20件说是赠送的,这种情况该怎么处理
小菲老师
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提问时间:09/29 15:22
#税务#
同学,你好 做赠送入库的分录 借:库存商品 贷:营业外收入
阅读 64
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请问,怎么区分是现代服务还是生活服务
文文老师
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提问时间:09/29 15:18
#税务#
你好。 现代服务 核心特征:以知识密集型、技术驱动或专业化的生产性服务为主,通常为企业提供中间投入支持,助力产业升级和效率提升。 典型领域:信息技术服务(IT咨询、系统集成)、研发设计、知识产权服务、金融服务(供应链金融)、物流仓储(智能配送)、商务代理(管理咨询)、教育培训等。
阅读 86
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老师您好,请问公司新入职大学生的安家费需要代扣个税吗
文文老师
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提问时间:09/29 15:17
#税务#
公司新入职大学生的安家费需要代扣个税。
阅读 40
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公司买进卖出蔬菜,增值税和企业所得税都免吗
文文老师
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提问时间:09/29 15:12
#税务#
公司买进卖出蔬菜,增值税免,企业所得税不免
阅读 43
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B公司开票销项398346.63,税额51785.07,价税合计450131.7 进销348812.98,税额45345.67.价税合计394158.65.附加税1023.31 请问最后B 公司的利润是多少
刘艳红老师
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提问时间:09/29 15:11
#税务#
计算毛利 毛利 = 销项不含税收入 - 进项不含税成本 = 398,346.63 - 348,812.98 = 49,533.65 元 确定附加税 题目已明确附加税为 1,023.31 元,需从毛利中扣除。 计算最终利润 利润 = 毛利 - 附加税 = 49,533.65 - 1,023.31 = 48,510.34 元
阅读 55
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客户账上是亏损的,未分配利润也是负数,需要做股转怎么做平呢
文文老师
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提问时间:09/29 15:06
#税务#
你好,股转,平价转即可。
阅读 61
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老师:麻烦问下单独一张代订机票的发票记入差旅费所得税税前扣除?
郭老师
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提问时间:09/29 15:05
#税务#
只有机票 没有其他的比如餐饮住宿的吗
阅读 53
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老师 我想问有一下 中秋发给员工的月饼 是不是按取得发票的金额平均分摊给员工报个税呀
文文老师
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提问时间:09/29 15:01
#税务#
不用,有发票,可不用申报个税
阅读 47
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个体户当月红冲去年开具的增值税专用发票9万元,当月再重新开具增值税专用发票9万元。这个情况需要缴纳税款吗
小菲老师
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提问时间:09/29 14:57
#税务#
同学,你好 不需要交税
阅读 52
收藏 0
收入要下个月确认,我的成本也要下个月结转,可是跟对方的对账单日期不吻合怎么办呀
文文老师
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提问时间:09/29 14:54
#税务#
附件 不附对账单即可
阅读 62
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老师您好外籍人员在中国境内授课取得的劳务报酬都需要缴纳什么水税 外籍人员有居住满183天的居民个人 也有非居民个人
朴老师
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提问时间:09/29 14:52
#税务#
外籍人员境内授课劳务报酬主要缴个人所得税,分两类情况: 居民个人(住满 183 天):劳务报酬并入综合所得,按年算税,收入先减 20% 费用,再扣 6 万及专项扣除等,用 3%-45% 税率;满 183 天不满 6 年,境外单位付的境外所得可免税。 非居民个人(住不满 183 天):按月 / 按次算税,收入减 20% 费用后为应纳税所得额,用 20%-40% 税率;住不超 90 天,境外雇主付且不由境内担的部分免税。
阅读 73
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单位有部分员工的应发工资金额低于社保最低缴费基数,比如社保最低缴费4900元,而员工应发工资为4500元,差额400元对应的个人社保部分,由单位来承担,请问单位承担的这部分社保交费是否涉及个税或者其他税费?谢谢
郭老师
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提问时间:09/29 14:45
#税务#
这400块钱想要税前扣除的话就涉及到个税需要合并的工资一块计算个税,但是5000以内他也不需要交个税的
阅读 267
收藏 1
我们从别的公司转入了一台固定资产,没有发票,如何入账
文文老师
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提问时间:09/29 14:38
#税务#
没有发票,可以正常做账,影响的是不能所得税税前扣除,汇算清缴时要调增
阅读 44
收藏 0
老师,网上预约去税务局退社保费,可以其他人带上身份证去吧
小菲老师
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提问时间:09/29 14:36
#税务#
同学,你好 是可以的,要办税员
阅读 35
收藏 0
空调报废了,如果报废获得的收入,需要交什么税吗,除了做固定资产清理
文文老师
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提问时间:09/29 14:35
#税务#
报废获得的收入,需要申报增值税
阅读 58
收藏 0
老师好,我公司是建筑行业,施工合同原本金额30多万,里面写了政府帮扶水泥10万,村集体自筹资金10万,送审金额30多万,请问站在税局角度是不是按30万确认收入?
刘艳红老师
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提问时间:09/29 14:31
#税务#
您好,是的,这个按30万确认收入
阅读 31
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请问小规模纳税人,免税收入30万,正常收入2万,能享受一个季度30万的免税政策吗,
文文老师
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提问时间:09/29 14:30
#税务#
免税收入30万,正常收入2万,合计超过30万,正常收入2万要交增值税
阅读 71
收藏 0
请问电商公司税务筹划中,由甲公司下面的店铺(一般纳税人)把店铺销售额50万分到小规模公司A和B各25,再由甲公司给小规模公司A和B开13个点的成本发票各20万,A和B给甲公司结算货款,是不是不能起到节税作用?反而增加一轮增值税申报金额?多转一圈多缴纳一轮增值税是嘛?
宋生老师
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提问时间:09/29 14:23
#税务#
你好,是的。这样操作没什么意义。反而增大了税金和风险。
阅读 41
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个人出差买飞机票或客车票同时购买保险的,保险费进项可以扣除吗
郭老师
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提问时间:09/29 14:18
#税务#
你好 不可以的 不能抵扣
阅读 129
收藏 1
老师,提成可以在工资表怎么体现呢
刘艳红老师
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提问时间:09/29 14:15
#税务#
您好,写个提成,再写上金额就可以
阅读 67
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老师,请问一下,我们在23年的装修款,在25年开回来,可以做在23年企业所得成本吗?
刘艳红老师
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提问时间:09/29 14:11
#税务#
您好,如果更正23年的报表,就会产生退税了
阅读 33
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老师您好!对方开进来的进项票不想要了,不想抵扣,又不想让它在上面挂着。怎么能把它转出去?
小菲老师
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提问时间:09/29 14:10
#税务#
同学,你好 选择不抵扣勾选
阅读 52
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