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请问做水劳务这块开票选什么编码?
刘艳红老师
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提问时间:09/29 14:01
#税务#
您好,这个是纯劳务方面的吧
阅读 33
收藏 0
这个课件不对吧,怎么零增长模型和固定资产模型写的一样
apple老师
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提问时间:09/29 13:45
#税务#
同学你好,你的理解完全正确,就是错的。 固定增长模型,是指 股利 每年按照固定比例增长,
阅读 192
收藏 1
老师,顺丰普票可以抵扣进项吗
刘艳红老师
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提问时间:09/29 13:41
#税务#
您好,不可以的,这个要专票才行
阅读 54
收藏 0
一般纳税人是不是不能转小规模
小菲老师
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提问时间:09/29 13:36
#税务#
同学,你好 是的,不可以了
阅读 69
收藏 0
老师我记得有一条规定:企业之间无偿借款增值税纳税义务确认时间是还款日,但是不知道这条政策具体是哪一条
小菲老师
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提问时间:09/29 13:22
#税务#
同学,你好 合同约定的还款日期当天
阅读 68
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老师,这家公司有劳务资质但是营业执照好像没有体现,这个能开劳务发票吗?
朴老师
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提问时间:09/29 13:11
#税务#
同学你好 这个可以开的
阅读 43
收藏 0
请问我方公司**对方建筑公司,对方建筑公司要我方开票,我方做劳的,应该和**的公司签合同吗?怎么签?
朴老师
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提问时间:09/29 13:04
#税务#
同学你好 签劳务分包的合同
阅读 56
收藏 0
老师好,公司是殡葬行业,我想问一下殡葬服务里面有免税的,纸棺是免税项目么?
小菲老师
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提问时间:09/29 12:50
#税务#
同学,你好 免征增值税的服务范围→ 殡葬服务,是指收费标准由各地价格主管部门会同有关部门核定,或者实行政府指导价管理的遗体接运(含抬尸、消毒)、遗体整容、遗体防腐、存放(含冷藏)、火化、骨灰寄存、吊唁设施设备租赁、墓穴租赁及管理等服务。(财税[2016]36号 财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改改征增值税试点的通知附件3第一条第(五)项)
阅读 67
收藏 0
老师您好,请问出口美国设备调试的技术服务费,在美国的跨境服务费开票是按免税,还是0%税率可以出口退税的
郭老师
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提问时间:09/29 12:44
#税务#
你好,在境外提供的技术服务零税率
阅读 50
收藏 0
公司基本户先收到了某员工的个税费,后面又基本户缴纳税费,分录怎么做,我一个分录借银行贷其他应付, 后面一个是借应交税费个人所得税,贷银行
刘艳红老师
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提问时间:09/29 12:43
#税务#
借:应付职工 贷:银行存款 应交税费-个税 借:应交税费-个税 贷:银行存款
阅读 33
收藏 0
个税申报表中有个劳务报酬,分录怎么做,跟工资薪金一起入可以吗
刘艳红老师
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提问时间:09/29 12:39
#税务#
您好,这个计入 借:管理费用-劳务费 贷:应付职工
阅读 38
收藏 0
钢结构加工的工业企业公司注销库存好大怎么办
小菲老师
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提问时间:09/29 12:32
#税务#
同学,你好 库存很大,需要出售或者报废
阅读 52
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老师,你好!公司为小规模,2024年第一季预缴了企业所得税8500元,2025年6月做汇算清缴时,税务系统显示“需退税”,经核查,2024年第一季的项目A(项目A合同期限为2024年3-10月)收到了第一期80%的款40万,当季全部计入了主营业务收入,导致第一季预缴了企业所得税8500,那现在可以更正2024年第一季的企业所得税表吗?
朴老师
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提问时间:09/29 12:24
#税务#
可以更正 2024 年第一季企业所得税表。因项目 A 是跨期项目(3-10 月),第一季收的 40 万若不符全额确认收入条件,更正表可调整收入额、纠正预缴偏差,带合同等资料去主管税局申请,多缴的 8500 元可在汇算清缴时一并申请退税或抵后期税款。
阅读 85
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您好,我们之前给客户开了润滑脂发票,现在要退货,需要红冲之前的发票,但是中间有段时间我们注销过成品油模块,现在是又重新申请了成品油模块,红冲之前的成品油发票,可以重新入库存吗? 先是申请成品油模块-开票-取消成品油模块-重新申请-冲红
朴老师
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提问时间:09/29 12:22
#税务#
一般可以重新入库存。红冲前需确**货业务真实(备好退货协议等资料),按流程在重新开通的成品油模块开红字发票,系统会合规调整库存;会计上冲减原销售收入,同时做 借:库存商品 - 润滑脂,贷:主营业务成本 - 润滑脂补记库存。
阅读 60
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汇算清缴后要退税54.64元,现不想退怎么调整?税务让调减成本
郭老师
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提问时间:09/29 12:21
#税务#
纳税调整明细表扣除项目里面填写账载金额纳税调增 如果是小型微利企业54.64÷5% +弥补亏损明细表,最后一行最后一列的
阅读 63
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现在是不是都是电子发票了?
刘艳红老师
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提问时间:09/29 12:16
#税务#
您好,是的,现在都是全电发票了
阅读 32
收藏 0
这个31题的话,这个题不是说是卷香烟,卷烟的那个进口税的消费税,我是想咨询一下他下面说公式中的36的这个消费税税率和每条。是多少元,还有就说是56%的这个消费税税率,这个税率这些税率会是在,考试的时候会把这个税率告诉我们吗?不是说是基本上税率都会在考试的时候会提供给给咱们嘛,对吧?这个题我感觉,就是为什么要去先去判断第一次组价。先预估第一次组价,然后第二通过第一次估价,然后来算第二次估价,算出真正的消费税。没有太没有理解这个题
朴老师
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提问时间:09/29 12:05
#税务#
考试时,卷烟定额税率(每标准条 0.6 元)和比例税率(36%、56%)的判断规则需记忆,关税等其他税率会给。因为卷烟消费税比例税率分两档(36%、56%),需先假设用 36% 组价,看每标准条价格是否≥70 元,确定实际税率后,再用该税率重新组价算消费税。
阅读 433
收藏 2
老师.问一下我有个客户是从公帐打钱来的、挂40万预收、可是客户说现在不需要开票给他呢我们咋平账呢
宋生老师
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提问时间:09/29 12:04
#税务#
你好,这个你先挂账就好了
阅读 50
收藏 0
老师,简易征收里面的差额征收有种情况,例如我开了100万的3个点建筑服务票,与此同时,我收了90万的建筑服务普票,这个可以抵吗?
宋生老师
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提问时间:09/29 12:02
#税务#
你好,可以的,可以抵减。
阅读 57
收藏 0
公司开展充值会员抽奖活动,9月发放抽奖奖金,公司什么时候代缴偶然所得的个税
宋生老师
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提问时间:09/29 11:59
#税务#
你好,这个是支付的下个月申报缴纳
阅读 343
收藏 1
汽修厂的收入要到下个季度开票,可是成本这个季度用了很多怎么做账呀
刘艳红老师
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提问时间:09/29 11:58
#税务#
您好,这个你可以先放到库存商品里面,到时开了票再结转成本
阅读 68
收藏 0
老师好,我想再咨询一个问题,我们公司无票支出不少,账务通常怎么处理,年末才能完整提取到需要调整的费用或者成本?
刘艳红老师
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提问时间:09/29 11:56
#税务#
您好,先正常入账,汇算清缴再调增处理
阅读 38
收藏 0
请问老师,非全日制用工必须15天发一次工资吗
刘艳红老师
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提问时间:09/29 11:55
#税务#
您好,这个看公司制度,不一定的
阅读 52
收藏 0
什么是甲供材和清包工
宋生老师
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提问时间:09/29 11:54
#税务#
你好,清包工就是只提供人工 甲供材料,就是甲方提供材料,乙方只提供人和少量辅材
阅读 64
收藏 0
两个公司发放工资,申报社保基数如何计算?如果两个单位都在北京,并且有关联关系如何申报?如果异地呢?
宋生老师
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提问时间:09/29 11:50
#税务#
你好,这个只需要在一个地方算。在一个公司算。
阅读 29
收藏 0
个体户缴纳增值税 是不是不用交企业所得税
董孝彬老师
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提问时间:09/29 11:46
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 44
收藏 0
房租没有发票,通过公户支付,一直挂预付款,最终还是拿不到发票,怎么处理?
朴老师
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提问时间:09/29 11:45
#税务#
同学你好 汇算清缴调增就可以了
阅读 63
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个体户核定征收有什么优惠 是不是不用做账 只做台账就可以了
宋生老师
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提问时间:09/29 11:44
#税务#
你好,还是要做账的。因为不只是针对税务了。
阅读 26
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老师您好,上个月没有抵扣的进项票这个月红冲了,申报表上会红冲发票转出吗?
小菲老师
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提问时间:09/29 11:44
#税务#
同学,你好 不会有金额的
阅读 50
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请问公司给集团法人转备用金是否有问题?
文文老师
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提问时间:09/29 11:41
#税务#
公司给集团法人转备用金,没问题。
阅读 52
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