关闭
免费问答
问答首页
话题广场
精华问答
登录
注册
发现问答
分享他人的知识经验
最新回答
热门回答
类别:
全部
实务
税务
初级职称
中级职称
CPA
税务师
CMA
建筑
事业单位
财务软件
Excel
从租计征房产税,有一户少算一个月只交到了11个月,我更正税源采集,变更删除都不行,就又补了一个月申报信息,产生的税源数据不对是前11个月总额,只能把申报租金年总收入除以12个月来申报才可以,请问老师这样可以吗?
朴老师
|
提问时间:09/06 11:16
#税务#
不可以这样操作。申报错误更正时(除个人所得税)只能全量更正或者申报作废,不允许差额更正或补充申报 。 你可以通过电子税务局的申报更正与作废模块,选择需要修改的房产税申报表,点击【更正】,然后跳转至《城镇土地使用税 房产税税源明细表》,点击需修改房产税源后方的【修改】,对税源信息进行全量更正。如果无法在电子税务局自行更正,建议及时联系所属税务机关寻求帮助 。
阅读 186
收藏 1
请问老师,股权转让 个人所得税=股权转让收入-股权原值-合理费用)*20% 怎么知道股权原值是多少?
家权老师
|
提问时间:09/06 11:07
#税务#
...
阅读 78
收藏 0
老师好,请问在2024年6月份开具的发票,还可以红冲吗?这个业务是这样子的:就是我公司作为中间商,卖瓷砖给A公司,由供应商直接送货给A,然后A公司请了一个员工,然后我公司也是认识这个员工的,然后卖瓷砖的钱是10000,工人的钱是20000,我公司就在2024年6月开具了发票30000,同时A公司转30000到我公司公户上,我公司同时打20000给工人。现在2025年8月份,A公司要起诉我公司瓷砖质量有问题,那么我公司在2025年9月还适合讲2024年6月开具的3000发票红冲,重新开具发票10000吗?
董孝彬老师
|
提问时间:09/06 11:07
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 42
收藏 0
老师,请问员工自愿不买社保,工资三千,需要报个税吗?
刘艳红老师
|
提问时间:09/06 10:52
#税务#
您好,要的,他不投诉就可以
阅读 27
收藏 0
哪位老师帮我看看,还有多少钱可以弥补的
董孝彬老师
|
提问时间:09/06 10:51
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 51
收藏 0
公司提供非学历教育,目前是采用一般计税方法按照“其他现代服务-培训费”开票,若采用简易计税,要变更成“生活服务-非学历教育服务”吗?
家权老师
|
提问时间:09/06 10:44
#税务#
直接就是开这个税目非学历教育服务*某某培训费
阅读 198
收藏 1
请问老师 股权转让,需要申报印花税,税目应该选什么选项?
文文老师
|
提问时间:09/06 10:41
#税务#
申报印花税,税目选择财产转让合同
阅读 61
收藏 0
公司提供非学历教育,培训费是打包的,里面包含食宿费用,若申请简易计税,食宿这一块儿需要单独核算按照生活服务计税吗?培训费里没有单独列明食宿费用
钟存老师
|
提问时间:09/06 10:40
#税务#
《财政部、国家税务总局关于进一步明确全面推开营改增试点有关再保险、不动产租赁和非学历教育等政策的通知》(财税〔2016〕68 号)第三条规定,一般纳税人提供非学历教育服务,可以选择适用简易计税方法按照 3% 征收率
阅读 273
收藏 1
老师 就是之前个客户开出去得票20万 然后 只有15万收回来了 现在人家意思是 剩下的5万 只给支付5*70% 那么我现在怎么开发票把不支付的30% 冲了
刘艳红老师
|
提问时间:09/06 10:31
#税务#
您好,不用支付的,转到营业外收入里面
阅读 72
收藏 0
梦想成真第228题第(3)问,工程主要材料由电影院采购。不是甲供材吗?按照3%简易计算。答案是按照9%计算的。
朴老师
|
提问时间:09/06 10:16
#税务#
要判断是否属于甲供工程适用简易计税,需严格依据 “甲供工程” 的定义:全部或部分设备、材料、动力由工程发包方自行采购的建筑工程。 在业务(3)中,“工程主要材料由电影院自行采购”,但需要注意:甲供工程适用简易计税是建筑企业的选择权,并非强制。题目明确说明 “上述业务除已明确选择简易计税方法计税外,一律按一般计税方法计税”,业务(3)没有明确选择简易计税,所以应按照一般计税方法,适用 9% 的税率计算增值税。
阅读 257
收藏 1
老师您好/:coffee,我是山东淄博的企业,在河北省承德县的工程已经结束了,现在需要异地申报个税,您能说一下具体申报流程吗?
文文老师
|
提问时间:09/06 10:15
#税务#
河北要求在个税扣缴端申报个税 ?
阅读 30
收藏 0
为什么是用房产原值的1000万乘以60%,而不是乘以70%。因为后面已经把出租的10%有单独拎出来计算了呀
郭老师
|
提问时间:09/06 09:52
#税务#
对的是的,就是因为出租出去了,所以需要把这个10%减去,然后10%的那部分单独计税
阅读 253
收藏 1
24年的未开票收入比23年未开票收入大,也会存在未如实申报开票收入风险?
郭老师
|
提问时间:09/06 08:41
#税务#
这个不一定,如果都是实际的业务,不会有风险的。
阅读 91
收藏 0
环境保护税是按当量数的前三项缴纳,是按照每个季度检测出来的所有污染物前三项缴纳还是按照各个月份检测出来的前三项?环境保护税按季度缴纳,填表的时候会显示每个月份
朴老师
|
提问时间:09/06 08:40
#税务#
环境保护税是按照每个季度检测出来的所有污染物的污染当量数从大到小排序,对前三项污染物征收 。 根据《中华人民共和国环境保护税法》规定,环境保护税按月计算,按季申报缴纳 。纳税人按季申报缴纳的,应当自季度终了之日起十五日内,向税务机关办理纳税申报并缴纳税款 。填表时会显示每个月份,可能是因为需要填写每个月的污染物排放情况等信息,以便准确计算季度内的污染当量数和应纳税额,但最终是按季度汇总的污染当量数来确定前三项应税污染物并计算缴纳环境保护税。
阅读 447
收藏 2
我公司为小规模纳税人,是农业养殖业,专门养殖南美对虾进行销售,现有一个收货商想要通过对公账户转账并开具发票,那我司会需要缴纳哪些税费?具体的税费标准又是什么?
暖暖老师
|
提问时间:09/06 08:38
#税务#
你公司作为小规模纳税人,专门养殖南美对虾进行销售,主要涉及以下税费: - 增值税 :根据《增值税暂行条例》规定,农业生产者销售的自产农产品免征增值税,南美对虾属于养殖的初级农产品,因此你公司销售自产的南美对虾免征增值税。 - 企业所得税 :根据《企业所得税法》及相关规定,企业从事海水养殖、内陆养殖项目的所得,减半征收企业所得税。你公司养殖南美对虾属于内陆养殖项目,应减半征收企业所得税,适用税率为25%,实际税负为12.5%。 - 印花税 :农民、家庭农场、农民专业合作社、农村集体经济组织、村民委员会购买农业生产资料或者销售农产品书立的买卖合同和农业保险合同免征印花税。此外,对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户减半征收印花税。如果你公司签订的销售合同不属于上述免税范围,则需按照合同金额的0.03%减半征收印花税。
阅读 59
收藏 0
请问老师电子税务局社保申报进不去是啥情况(进入就放回到登陆页面
郭老师
|
提问时间:09/06 08:17
#税务#
换个浏览器试下的 今天还没登陆
阅读 36
收藏 0
怎么查公司需要给员工报销多少钱?应该是欠法人多少钱的意思
apple老师
|
提问时间:09/05 23:13
#税务#
同学你好,通过账上的 其他应付款科目去查询。企业里 欠法人的钱,一般都记在这个科目里
阅读 49
收藏 0
开发成本中有一个开发间接费用可以扣除(包含直接组织管理开发项目发生的费用,其中一部分是作为管理费用入账了),房地产开发费用中也包含管理费用,管理费用其实是重复扣除了吗?
朴老师
|
提问时间:09/05 23:01
#税务#
不重复扣除。开发间接费用是项目直接管理成本,属开发成本;房地产开发费用里的管理费用是企业整体经营管理的期间费用,按规定比例计算扣除,二者核算对象和扣除方式不同。
阅读 570
收藏 2
员工借款挂其他应付款超过一年不还,会有什么税务上的风险?
郭老师
|
提问时间:09/05 22:49
#税务#
贷方余额的这个没有风险,金额不要太大就行
阅读 91
收藏 0
老师我们销售额是490000万元(开的销售票都是13%),老板让增值税税负为0.081?我应该勾选多少进项发票
小林老师
|
提问时间:09/05 22:39
#税务#
你好,增值税销项税金额✖️(1-0.081)
阅读 34
收藏 0
请问这句话什么意思,不都得个人信息采集,输入身份证才能代缴个税吗
小林老师
|
提问时间:09/05 22:34
#税务#
你好,偶然所得可以不需要填写身份信息
阅读 45
收藏 0
上季零申报了,但是没建账,上季有支出,本季度建账,是把上季费用记在期初吗?
郭老师
|
提问时间:09/05 22:30
#税务#
不用 直接做到本季度的
阅读 56
收藏 0
老师你好这道题怎么计算的
小林老师
|
提问时间:09/05 22:24
#税务#
你好,先计算本期应交税费应交企业所得税,再计算递延所得税的影响,最后相加
阅读 49
收藏 0
公司进项1个点普票,销项13个点,亏多少税
刘艳红老师
|
提问时间:09/05 22:07
#税务#
您好,你们要全额交销项13个点
阅读 75
收藏 0
请问一下,汽车4s店购进的新车,做公司的试驾车,自己开给自己的机动车发票,用于上牌,试驾车做为固定资产时,这台车的进项能抵扣吗?
刘艳红老师
|
提问时间:09/05 21:59
#税务#
您好,可以的,这种可以抵扣的
阅读 75
收藏 0
持有待售的成本法长投失去,失去控制时个报和合报在资产负债表怎么列示
小林老师
|
提问时间:09/05 21:42
#税务#
你好,如果为了尽快处置,在交易性金融资产科目
阅读 69
收藏 0
老师,公司新来一个员工。3月份来公司了,4月份怀孕,公司当时不知道,就5月份给转正了,但是不好好工作,公司不想要了,这个人让公司多交半年的社保,公司不行,不要这个人了,这人现在就不好好干工作,还天天上班,然后这人要赔偿,公司不给赔偿,如果说到法律层面的话,公司能胜诉吗
小林老师
|
提问时间:09/05 21:34
#税务#
你好,这个很难,对方是孕妇
阅读 45
收藏 0
老师,单位自然人个税申报系统密码是什么呀?显示密码错误,第一次操作
刘艳红老师
|
提问时间:09/05 20:28
#税务#
您好,以法人的身份进去,在我的里面重置就可以
阅读 66
收藏 0
老师好。请问公司已提前30天通知,辞退员工。员工无重大过失。公司是否必须赔偿?员工工作了1年5个月。平均工资为6000元。经济赔偿金=6000×1.5=9000,正确吗?是否有遗漏?有没其他还需要赔偿的金额
波德老师
|
提问时间:09/05 20:21
#税务#
你好,根据《中华人民共和国劳动合同法》的相关规定,如果公司提前30天通知辞退员工,且员工无重大过失,公司需要支付经济补偿。经济补偿按劳动者在本单位工作的年限计算,每满一年支付一个月工资的标准向劳动者支付。
阅读 55
收藏 0
exw方式出口,报关费是由卖家我司承担的,报关费发票和报关单抬头都是我司,现在税务叫提供国内段运输发票和国际货代的发票,但是这个不是我们承担的应该怎么操作
朴老师
|
提问时间:09/05 19:26
#税务#
向税务说明 EXW 条款下国内段运输、国际货代费用非你司承担,提供 EXW 合同(明确费用划分)、报关费发票及报关单佐证;无需提供非承担费用的发票,若税务要求补充,可提供与实际承担方的沟通记录或费用划分约定作为辅助证明。
阅读 257
收藏 1
上一页
1
...
496
497
498
499
500
下一页
速问速答
没有找到问题?直接来提问