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授课老师
曾任某集团公司财务总监,先后就职于瑞华会计师事务所和多家大型企业,金蝉财务咨询创办人,兼任多家企业财务顾问,著有《如何做一名优秀财务主管》、《成本实战》等财务管理畅销书。对企业成本控制、制度体系的搭建、预算管理、财务分析、资金管理、纳税筹划等方面有着深厚的工作实践经验及企业咨询服务经验,同时还具有丰富的培训授课经验,教学特色明显,课程广受学员好评。
课程安排
直播课程表 | 直播课程安排 |
财务主管技能之纳税筹划及纳税风险管控(一) | 2019-08-27 19:00:00.0 2019-08-27 19:00:00.0~2019-08-27 22:00:00.0 |
财务主管技能之纳税筹划及纳税风险管控(二) | 2019-08-28 19:00:00.0 2019-08-28 19:00:00.0~2019-08-28 22:00:00.0 |
财务主管技能之纳税筹划及纳税风险管控(三) | 2019-08-30 09:00:00.0 2019-08-30 09:00:00.0~2019-08-30 12:00:00.0 |
财务主管技能之纳税筹划及纳税风险管控(四) | 2019-08-30 14:00:00.0 2019-08-30 14:00:00.0~2019-08-30 17:00:00.0 |
赠送资料:电子课程讲义 |
教学大纲
本课程针对财务会计(有过两年工作经验就可以)、财务主管、财务经理等,主要讲作为一名财务主管如何帮助企业有效管控涉税风险,结合本企业进行有效纳税筹划。
课程模块 |
课程知识点 |
详细内容 |
日常税务管理 |
税务会计处理 |
1、政策依据 2、一般纳税人增值税会计科目及设置 3、小规模纳税人增值税会计科目及设置 4、取得资产或接受劳务等业务的账务处理 5、销售等业务的账务处理 6、差额征税的账务处理 7、出口退税的账务处理 8、进项税额抵扣情况发生改变的账务处理 9、月末转出多交增值税和未交增值税的账务处理 10、交纳增值税的账务处理 11、增值税期末留抵税额的账务处理 12、增值税税控系统专用设备和技术维护费用抵减增值税额的账务处理 13、关于小规模纳税人免征增值税的会计处理规定 14、关于小规模纳税人减征增值税的会计处理规定 15、增值税加计抵减的会计处理 16、财务报表相关项目列示 17、增值税检查调账方法 18、用进项留抵税额抵减增值税欠税 19、税金及附加会计处理 20、消费税的会计处理 21、企业所得税的会计处理 22、个人所得税的会计处理 23、车辆购置税的会计处理 24、契税的会计处理 25、耕地占用税的会计处理 26、土地增值税的会计处理 27、进口关税的会计处理 28、收到政府补助的会计处理 29、高新技术企业日常收入的会计处理 30、高新技术企业研发费用的会计处理 31、销售研发样品的会计处理 |
税负管理 |
1、日常增值税税负管理(包括进项发票管理、销项发票管理、税负控制) |
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企业日常涉税管理工作 |
1、销售及采购合同中的涉税及风险管理 |
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税务账 |
1、税务账涉税风险分析 |
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纳税风险管理专题 |
总体风险管理(先要总体上掌握,为接下来内容做准备) |
1、企业纳税风险来源于哪些方面 |
具体项目的涉税风险管理 |
1、货币资金方面的涉税风险 |
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高新技术企业 |
1、高新技术企业面临的整体风险 |
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研发费用加计扣除 |
1、科目设置方面的涉税风险 |
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建筑安装企业 |
1、增值税纳税义务时间方面 |
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房地产企业 |
1、预提费用涉税风险 |
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软件行业 |
1、收入核算方面的涉税风险 |
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物流行业 |
1、收入适用税率方面的风险 |
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电商行业 |
1、目前电商行业涉税现状分析及国家政策分析。 |
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纳税筹划 |
总体筹划分析 |
1、纳税筹划的基本原则 |
增值税及企业所得税酬划 |
带你从实战角度进行本企业增值税与企业所得税纳税筹划 1、看自已有什么(具体筹划思路及筹划受限分析) 2、从自已身份方面的纳税筹划 (1)个人独资、合伙企业、有限公司纳税比较 (2)母子公司纳税比较及筹划考量 (3)总分公司纳税比较及筹划考量 (4)增值税汇总纳税政策分析及筹划考量 (5)关于投资收益方面的政策及筹划考量 3、从公司纳税人性质方面的筹划 (1)公司成立后如何筹划,要考虑哪些方面,筹划的基本思路,及相关问题怎么解决。 (2)公司成立后如何筹划,要考虑哪些方面,筹划的基本思路,及相关问题怎么解决。 4、从公司规模方面的筹划 (1)小微企业纳税筹划 (2)小规模纳税人的筹划 5、其他筹划 (1)兼营与混合销售方面的纳税筹划 (2)高新技术企业相关优惠的筹划 (3)研发费用加计扣除方面的筹划 (4)即征即退方面的筹划 (5)已享受,但管理混乱方面的筹划 (6)技术转让方面的纳税筹划 (7)集成电路方面纳税筹划 (8)创业投资方面的纳税筹划 6、从公司采购方面进行筹划 (1)供应商选择方面的筹划 (2)合同签订方面的筹划 (3)进项发票跟进方面的筹划 7、分析公司销项方面 (1)结算方式方面的纳税筹划 (2)发票开具方面的纳税筹划 (3)合同签订方面的纳税筹划 8、收入方面筹划 (1)收入核算方面的筹划 (2)跨期收入方面的筹划 9、分析公司成本费用支出方面 (1)资金支付方面 (2)存货政策方面 (3)研发加计扣除方面 (4)业务招待与广告宣传费用方面 |
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个人所得税 |
1、如何确定纳税筹划对象,怎么分析。 |
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其他小税种 |
1、车船税纳税筹划方法 |
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纳税筹划报告 |
1、一份纳税筹划方案包括的内容? |
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课程所属年度最新涉税政策梳理 |
1、带你梳理本年度的最新涉税政策 |
学员评价
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