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授课名师
全国财税实战专家,高校教师,副教授,清华大学职业经理训练中心总裁研修班、卓越财税管理高级研究班特邀讲师,北京理工大学EDP中心中小企业领军人才高级研修班特邀讲师,中华会计网校特聘讲师,河北省财政厅财税特聘(专家)讲师、河北省第七届会计学会理事、兼任多家企业财税顾问、兼任多家大型企业财税、内部控制培训讲师。
课程安排
直播课程表 | 直播课程安排 |
建筑业劳务涉税风险管控实务与稽查应对 | 2021年02月06日 09:00~12:00 |
赠送资料:1、电子版课程讲义;2、直播回放视频(直播课结束后开通,学习期90天)。 |
录播课程表 | 视频开放时间说明 |
课前引导视频 | 第一部分为录播部分,报课后即可观看,请学员报课后及时学习录播视频;第二部分为直播回放,直播课结束后开通。(学习期90天) |
1-1 建筑业劳务财税风险管理与提示 | |
1-2 建筑业劳务供应商结构与管理实务 | |
1-3 建筑业劳务经营流程管理实务 | |
1-4 建筑业劳务企业转型管理实务 | |
1-5 建筑业主体资质管理与行业准入 | |
1-6 建筑业非法转包认定与劳务管理 | |
1-7 建筑业非法分包认定与劳务管理 | |
1-8 建筑业资质挂靠与劳务管理实务 | |
1-9 建筑业劳务管理标准与风险控制 | |
2-1 建筑业用工模式类型与管理实务 | |
2-2 建筑业全日制用工管理与实务 | |
2-3 建筑业非全日制用工管理与实务 | |
2-4 建筑业劳务派遣用工管理与实务 | |
2-5 建筑业特殊用工管理与实务 | |
2-6 建筑业劳务关系用工管理与实务 | |
2-7 建筑业劳务分包用工管理与实务 | |
3-1 建筑业工人实名制与劳务管理实务(上) | |
3-2 建筑业工人实名制与劳务管理实务(下) | |
4-1 建筑业农民工工资新政与劳务管理实务(上) | |
4-2 建筑业农民工工资新政与劳务管理实务(中) | |
4-3 建筑业农民工工资新政与劳务管理实务(下) | |
4-4 拖欠农民工工资相关法律责任 | |
4-5 农民工工资专用账户管理的法律责任 | |
5-1 建筑业社会保险管理实与实务(上) | |
5-2 建筑业社会保险管理实与实务(中) | |
5-3 建筑业社会保险管理实与实务(下) | |
6-1 建筑业工资表凭证管理与用工模式分析 | |
6-2 建筑业增值税发票管理实务 | |
6-3 建筑业增值税发票风险分析与劳务管理 | |
6-4 所得税税前扣除凭证管理与用工模式分析 | |
7-1 建筑业劳务增值税涉税实务与管理 | |
7-2 建筑业劳务企业所得税管理与实务 | |
7-3 建筑业劳务个人所得税管理与实务 |
教学大纲
【课程背景】
1.从劳务企业经营角度,解读国家政策对建筑劳务企业转型趋势;
2.从用工模式角度,解读建筑业劳务主要用工模式;
3.从税收政策角度,重点讲解建筑劳务企业与劳务用工主要涉及的主要税种与实务应用;
4.从社保角度,重点解读建筑劳务企业与劳务用工降低社保成本的应对思路,及多元化用工如何在企业中运用。
5.从发票管理角度,重点解读建筑劳务企业与劳务用工发票主要涉税风险点及发票管理制度制定;
6.从合同管理角度,详细建筑劳务企业与劳务用工如何调整合同涉税条款与注意事项;
7.从税务稽查和内部控制设计角度,指导企业识别财税风险、评估财税风险,制定建筑劳务企业与劳务用工风险管理方案;
为规范建筑工程施工发包与承包活动,保证工程质量和施工安全,有效遏制违法发包、转包、违法分包及挂靠等违法行为,维护建筑市场秩序和建设工程主要参与方的合法权益,2019年1月3日,住房和城乡建设部发布了《建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法》建市规[2019]1号。
为规范建筑市场秩序,加强建筑工人管理,维护建筑工人和建筑企业合法权益,保障工程质量和安全生产,培育专业型、技能型建筑产业工人队伍,促进建筑业持续健康发展,依据建筑法、劳动合同法等法律法规及规范性文件,推进全国建筑工人实名制管理和劳务用工制度改革。
企业对用工要求逐步提高,用工形式也发生了转变,建筑劳务公司逐渐发展壮大。由于建筑劳务法律关系自身的复杂性以及部分税收政策不够明晰对建筑劳务用工中各主体带来一定的法律及税务风险。
【课程大纲】
第一部分 建筑业劳务企业转型与劳务用工模式管理分析
1.新形势下建筑业劳务企业转型分析;
2.新形势下新型建筑用工体系分析;
3.建筑业企业全面推行实名制管理分析;
4.建筑企业农民工工资专户管理;
5.建筑企业主要用工模式分析;
6.其他;
第二部分 建筑业劳务企业与劳务用工涉税风险分析
1.新税收制度改革下建筑业劳务企业与劳务用工主要风险;
2.建筑业劳务企业与劳务用工增值税销项侧和进项侧涉税风险分析;
3.建筑业劳务企业与劳务用工所得税收入和成本主要涉税风险分析;
4.建筑业劳务企业与劳务用工个税和社保联动主要涉税风险分析;
5.建筑业劳务企业与劳务用工税务稽查流程与稽查风险案例分享;
第三部分 建筑业劳务企业与劳务用工发票风险管理
1.建筑业劳务企业与劳务用工增值税发票的各类风险点梳理与提示;
2.建筑业劳务企业与劳务用工增值税发票开具风险与管理;
3.建筑业劳务企业与劳务用工增值税发票取得风险与管理;
4.建筑业劳务企业与劳务用工企业所得税税前扣除凭证管理;
5.其他;
第四部分 建筑业劳务企业与劳务用工合同风险管理
1.建筑工人聘用形式与劳务分包;
2.劳务分包合同的条款;
3.劳务分包合同典型风险管理;
4.典型劳务分包纠纷案例分析;
5.其他;
第五部分 建筑业劳务企业与劳务用工涉税风险案例分析
1.劳务分包用工模式下的财税处理
2.建筑企业工伤保险政策解析
3.自有工人用工模式下的财税处理
4.我国现行社保制度:参保人员、缴费基数
5.劳务派遣用工模式下的财税处理
6.退休返聘人员、临时工、季节工等涉税处理
7.社保征管体制改革最新动向:企业职工养老保险暂缓移交税务部门
8.建安清包工与一般劳务的区分
9.其他;
第六部分 建筑业劳务企业与劳务用工税务筹划案例分析
1.建筑业劳务企业与劳务用工社保方面的税务筹划及案例分析;
2.建筑业劳务企业与劳务用工工资薪金方面的税务筹划及案例分析;
3.建筑业劳务企业与劳务用工个税方面的税务筹划及案例分析;
4.建筑企业劳务分包税收筹划;
5.建筑业劳务企业与劳务用工其他税种的税务筹划;
学员评价
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