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授课老师
正保开放课堂特邀实战讲师,正保会计网校《建筑施工企业全盘财税核算和纳税筹划》&《房地产企业三大税种及合同控税》主讲老师。高级会计师、高级税务顾问,是实战型的企业管理创新者。从业近30年,欧资企业背景,深谙建筑房地产企业的营改增政策,同时有数十场诉案经历和10多个项目的结算审计谈判经历及20多个项目土地增值税清算的经历,助你解决建筑房地产企业的痛点和难点,并授予您实操秘笈。曾先后就职于大型国有建筑房地产企业集团,以及较大规模的民营商业地产企业集团,一直在建筑房地产行业财税实战一线深耕细作,致力于该行业规范的财税核算,参与企业的合同审定,对经济合同涉税统筹和法务研究,从诸多诉案和税案当中汲取教训,避免税务雷区,也是能够把证据链思维方式嵌入到日常的财务管理当中,为可能发生的诉讼做好前瞻性准备。善于从细节入手把控涉税涉诉风险并大手笔地进行涉税筹划,先后为多家房地产企业提供管理和咨询服务,为相关顾问企业节税数千万元,是建筑、房地产企业的财税法务实战讲师,常年笔耕不辍,已先后在省市级期刊上发表论文30篇。
课程安排
录播课程表 | 视频开放时间说明 |
课前引导视频 | 录播课程,报课后即可观看,请学员报课后及时学习录播视频;(学习期180天) |
1、案例详解建筑安装企业20项涉税风险点及应对(1) | |
2、案例详解建筑安装企业20项涉税风险点及应对(2) | |
3、案例详解建筑安装企业20项涉税风险点及应对(3) | |
赠送资料:1、电子版课程讲义;2、购课后添加班主任微信【kfkt001】进入专属课程答疑群 |
教学大纲
第一部分 增值税
1、增值税收入、会计上收入、所得税收入确认的法律依据是什么?
2、建安企业会计成本和计税成本核算技巧
3、劳务派遣财税处理要点
4、预交增值税有2种情形,如何处理?
5、建筑企业质量保证金如何开具发票?
6、建筑企业被拖欠工程款,发票如何开具?
7、建筑企业跨期发票的处理
8、有发票就可以进行所得税税前扣除吗?
9、善意取得虚开增值税专用发票如何处理?
10、 “三流一致”是必须的吗?
11、总包方代发农民工工资涉及到工资薪金个人所得税由谁代扣代缴?
12、【诉案分析】甲供材工程的开票纠纷
13、【税案警示】劳务派遣公司虚开普票1335万元,单位及个人均构成虚开发票罪
14、临时性超经营范围的业务需要开具发票,如何办理?
15、EPC项目如何组价计税及合同签订?
16、建筑施工的环保税是由建设方还是施工方缴纳(重复缴纳是否退还)
17、河北税务回复:取得个人代开的建筑服务发票能否差额扣除,
18、合同约定是不含税价且不开具发票,该应税行为的纳税义务主体如何界定?
19、案例解析备注栏填写不规范惹出不小的麻烦
20、案例解读:“暴力税前扣除”和“税务局通知60日内”补开换开符合要求的税收凭证。
学员评价
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