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初创老板必知十大税收风险——教您如何防范

价      格: ¥ 199.0

课程形式: 录播课 课时数:8.4课时 所属类别: 税收政策税务筹划税会处理 学习期:180天

课程收益:本课程会让老板及企业管理者具有基础的税收知识;学会从初创时就有规划税收、防范税收风险的意识;知道企业的业务如何纳税;学会如何管理才能让企业远离税收风险;学会设计企业与上下游之间、企业内部业务部门之间,如何防范税收风险的措施;学会用何方式来规范地少交税,而不是简单粗暴地“避税”,最终不让税收风险影响企业的经营及发展,更大地实现税收价值!
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授课老师

运老师

运老师

中国注册会计师、注册税务师,曾就职于税务系统近二十年,原税务系统征管评估能手,曾为多家企业做过内训、税务顾问。

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课程安排

录播课程表 视频开放时间说明
课程介绍 本课程为录播,报课即可学习,学习期180天。
第一章 税收风险之一:初创时无税务规划
第二章 税收风险之二:成本费用无发票
第三章 税收风险之三 :取得虚开发票
第四章 税收风险之四:开具发票很任性
第五章 税收风险之五:交税时间有差池
第六章 税收风险之六:企业与老板之间有资金往来
第七章 税收风险之七:用现金收支
第八章 税收风险之八:不重视库存管理
第九章 税务风险之九:不重视纳税信用
第十章 税收风险之十:轻信“税务规划
知识点回顾
      赠送资料:1、电子版课程讲义

教学大纲

第一章 税收风险之一:初创时无税务规划

一、有限公司与无限企业的区别、纳税及适用范围

二、分公司与子公司的选择与税收关系

三、税收优惠的选择

1、产业优惠

2、地域优惠

3、项目优惠

四、税种的基础及分类

五、增值税、企业所得税、个人所得税的基础知识

六、实务操作

1、有限公司与个人独资的税负比较

2、初创企业选择增值税的计税方式(一般纳税人与小规模纳税人的选择)

3、用好开办费,筹建期就开始筹划了

第二章 税收风险之二:成本费用无发票

一、成本费用无发票带来哪些损失?

二、选择供应商,一般纳税人还是小规模纳税人?

三、增值税专用发票和普通发票的区别

1、企业购买还是个人购买

2、一般纳税人购买还是小规模纳税人购买

3、用于流转还是用于消费

4、不得开具增值税专用发票的情形

四、企业的哪些情形不需要取得发票?

1、零星采购

2、工资薪金

3、分割单

4、非增值税应税行为

五、实务操作

1、企业采购付款,对方不给开发票怎么办?

2、企业取得发票与付款不一致怎么办?(三流不一致的税收风险及应对)

第三章 税收风险之三 :取得虚开发票

一、为什么虚开发票是无本万利

二、虚开发票的三种情形

1、无货虚开

2、有货虚开

3、善意取得

企业如何防范善意取得虚开发票的风险

三、虚开发票给企业带来的损失

1、经济损失

2、信誉损失

3、刑事责任

四、实务操作:如何远离虚开发票的风险

1、先管自己 :采购人员

2、监督自己:财务人员

3、再管别人:供应商

第四章 税收风险之四:开具发票很任性

一、企业对外开具发票不能有的行为

1、换客户

2、换品名

3、换金额

二、案例分享

1、开票风险高,挂靠需谨慎

2、因内控缺失而导致的虚开发票风险如何防范?

第五章 税收风险之五:交税时间有差池

一、老板要懂的涉税时间点

二、不开发票也要交税

1、无票收入

2、抵债、赠送、消费、投资

三、实务操作

1、建筑服务的交税时间点

2、合同、发票、货怎么设计才能实现纳税的递延

第六章 税收风险之六:企业与老板之间有资金往来

一、这些常见的公转私,你有吗?

1、股东分红

2、工资薪金

3、费用报销

4、股东借款

二、股东或老板借款给企业,收利息还是不收?

三、实务操作

1、老板用公司买车与个人买车的税收效益对比

2、老板发工资还是分红的税负对比

第七章 税收风险之七:用现金收支

一、常见的现金收支情形

1、个人卡收营业款

2、现金付工资

3、费用报销用现金

4、现金付房租

二、现金收支存在的风险

1、银行的监管

2、举报的风险

3、虚开发票的风险

4、容易忽视的代扣代缴风险

三、实务操作:如何利用税收政策降低员工个税

1、利用交通补贴的优惠政策

2、其他免征个人所得税的政策

3、为员工购买税收递延型养老保险

第八章 税收风险之八:不重视库存管理

一、库存账实不符的情形及税收风险

1、实际大于账面

2、实际小于账面

二、企业存货相关的税收风险

1、正常损失与非正常损失

2、管理不善导致的补税

3、盘盈导致的补税

三、实务操作

如何进行存货的管理

第九章 税务风险之九:不重视纳税信用

一、纳税信用等级及优质纳税信用的好处

1、纳税信用的五个等级

2、常见的信用分数扣分点

3、优质纳税信用的好处

二、常见的纳税信用扣分点、D级纳税人的影响及信用的修复

第十章 税收风险之十:轻信“税务规划”

一、轻信“税务规划”而导致的失败案例

1、用民事合同改变纳税义务

2、用经济合同改变税制安排

3、用阴阳合同改变交易金额

4、用关联交易虚构业务

二、善用递延纳税

三、巧用风险转稼

学员评价

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