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oh my god!《增值税留抵退税、收入确认及合同实务》上线啦~

2019/05/13  来源: 中华会计网校  字体:  打印

 增值税改革实施一个月,你是不是还在发愁

    能不能开老税率的发票?

    开了老税率的发票如何填表?

    加计抵减应该如何填报?

    旅客运输服务如何申报?

    加计抵减如何会计处理?

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课程名称:增值税留抵退税、收入确认及合同实务

课程形式:直播+录播 (财税实务会员免费

授课老师:吕乐

上课时间:2019年5月22日  15:00-17:00

课程收益:一次搞定新增值税计算、申报、抵扣等各项操作细节。

课程QQ交流群:949906843

【课程大纲】

    一、增值税留抵退税实务操作   

  1、增值税留抵符合什么条件可以退? 

  2、什么是增量留抵?为什么只对增量部分给予退税? 

  3、如何申请退增值税? 

  4、增值税期末留抵退税涉及的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加如何计算? 

  5、为什么要设定连续六个月增量留抵税额大于零,且第六个月增量留抵税额不低于50万元的退税条件? 

  6、加计抵减额可以申请留抵退税吗? 

  7、增值税一般纳税人如果当期应纳税额等于零,则当期可抵减加计抵减额如何处理? 

 二、新增值税下收入、合同、发票管理 

 1、税率下调,警惕合同风险 

  2、确定适用税率的关键——增值税纳税义务发生时点 

  3、转登记为小规模后,又收到前期专票如何处理?如何做账? 

  4、收入确认时点与发票合同的关系如何?

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