问题已解决

老师,小规模劳务公司,2020年一个会计申报,一个会计代账,代账的会计的2020年年终的报表显示交企业所得税只交736元,申报的这个会计2020年四个季度下来预缴企业所的税是13000,2021年汇算清缴时为了不让退税,申报的会计把代账会计的计提劳务成本的变少了,这样利润就增大了,这就正好之前的预缴的不用退了,,但是2021年,我来做账,因为2020年的劳务成本变少了,实际发放的劳务工资就多了30万,导致我的收入比成本少了30万,我现在要填企业所得税报表,我应该怎么办?

84785029| 提问时间:2021 07/13 16:55
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蒋飞老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
你好! 建议按实际发放的劳务工资多了30万的申报 ,也就是按业务事实申报
2021 07/14 04:56
84785029
2021 07/14 14:19
老师,现在我的报表是劳务收入是80万,劳务成本是110万,就这样报吗
84785029
2021 07/14 14:20
2021年多发了劳务工资,我在2021年就补提了成本,导致了劳务成本增加了30万
蒋飞老师
2021 07/14 14:37
可以的,是业务事实,没有影响的
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