文文老师 | 提问时间：01/14 10:13
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老师 您好 开票的时候右下角有一个提示 获取风险纳税人监控规则异常 这是什么意思 我们上个月收到一张税号开错的专票 还没退回 准备退回 请问这个需要怎么处理
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老师请问下我发现上2020年最后一个季度多计提企业所得税，而且科目还用错了这个情况怎么更正一下做红冲更正后，报表里税金及附加里显示负数，申报不过去
九九老师 | 提问时间：01/15 16:05阅读 3919 -
老师您好，想问下我们公司法人100%持股。2020年发生利润5000元,21年交了所得税。在21年6月更换法人时候也交了变更股权个人所得税，但是钱并没有转出。这样21年的税应该怎么报？这个钱是否可以用作费用花掉呢？
丁小丁老师 | 提问时间：01/15 09:08阅读 3898 -
甲股份有限公司2018年年初未分配利润为1000000元,盈余公积为200000元。12月1日，股东大会批准发行股票5000000股，每股面值1元，发行价每股4元，证券公司按发行收入的5%收取手续费。2018年底，公司实现利润总额2000000元，按25%计算缴纳所得税（假定无纳税调整事项）。公司股东大会决定按净利润的10%提取法定盈余公积，发放现金股利每股0.1元。问：（4）2018年分配利润后甲股份有限公司的留存收益为（）元。A.650000B.850000C.1850000D.2200000
竹子老师 | 提问时间：01/14 19:56阅读 3690 -
老师 ，公司有房产，但是21年的房产税要到22年5月份缴纳,房产税要在12月份计提吗？主要也没有一个准确的数字。
木木老师 | 提问时间：01/17 14:03阅读 3374 -
老师，想向你请教一个问题，年终了，有利润，如何结转利润分配啊,方便提供一下会计科目吗？
邹老师 | 提问时间：01/17 09:10阅读 3360 -
税款所属期起不能大于税款所属期止,税款所属期止必须小？怎么小
邹老师 | 提问时间：01/14 19:11阅读 3224 -
收到对外投资分得的利润为20,000元，存人银行。 怎么分录
冉老师 | 提问时间：01/16 22:19阅读 3101 -
多选题2×21年1月1日,甲公司以银行存款3950万元取得乙公司30%的股份,另以银行存款50万元支付了与该投资直接相关的手续费,相关手续于当日完成,能够对乙公司施加重大影响。当日,乙公司可辨认净资产的公允价值为14000万元。各项可辨认资产、负债的公允价值均与其账面价值相同。乙公司221年实现净利润2000万元,其他债权投资的公允价值上升100万元(即乙公司其他综合收益增加100万元)。不考虑其他因素,下列各项中甲公司2×21年与该投资相关的会计处理中,正确的有()A.确认投资收益600万元B.确认财务费用50万元C.确认其他综合收益30万元D.确认营业外收入200万元
小默老师 | 提问时间：01/18 16:02阅读 3080 -
尊敬的纳税人,增值税减免税申报明细表中选择小规模纳税人减按1%征收率征收增值税时,本期发生额最高等于主表第一行应征增值税不含税销售额本期数之和*2.1%
佟老师 | 提问时间：01/16 11:41阅读 3074 -
个体工商户餐饮店，年末利润63417.80,申报经营所得需缴纳170.89，凭证怎么做？
文文老师 | 提问时间：01/17 11:38阅读 2793 -
公司一位高管 奖金208000, 月工资2万 针对这个情况 我们财务怎么筹划个税最划算?
冉老师 | 提问时间：01/19 14:58阅读 2671 -
采购员闫超出差回来报销差旅费为1,500元，交回现金为500元。 怎么分录？
竹子老师 | 提问时间：01/16 21:49阅读 2649 -
对方开具的通用机打发票是属于什么发票,能抵扣吗
金金老师 | 提问时间：01/15 09:53阅读 2473 -
问一下,一般纳税人开房租发票可以开几个点的
郭老师 | 提问时间：01/18 15:26阅读 2392 -
你好 发票废了一张 系统里还没开 怎么跳过呀,我们是机动车发票 最好不要开具再作废 直接跳过
徐悦 | 提问时间：01/17 13:48阅读 2366 -
我想问单位参加城镇职工基本养老保险缴费基数怎么塡？企业年检表 , 是按两个年限上一年按7-12月下一年按1-6月份的缴费基数加起来在×人数?
李霞老师 | 提问时间：01/19 10:27阅读 2302 -
老师，上年12月计提的税款（增值税、附加税、所得税),本年度1月交纳，怎么做分录呀？
思羽老师 | 提问时间：01/19 15:23阅读 2141 -
某居民企业2021年度会计利润总额为1,000万元，当年取得国债利息收入25万元，无其他调整事项，当年企业所得税应纳税所得额是多少万元？
金金老师 | 提问时间：01/18 13:46阅读 2108 -
企业所得税的减免税额怎么计算?比如2021年 利润总额2553232 ,减免的所得税是多少
郭老师 | 提问时间：01/17 14:28阅读 2001
