关闭
免费问答
问答首页
话题广场
精华问答
登录
注册
发现问答
分享他人的知识经验
最新回答
热门回答
类别:
全部
实务
税务
初级职称
中级职称
CPA
税务师
CMA
建筑
事业单位
财务软件
Excel
老师好!我在报名税务师考试,在申请免试环节,要上传高级职称聘用文件照片,我们单位不聘用高级职称怎么办呢?
明琪老师
|
提问时间:05/17 16:22
#税务#
您好亲,让单位帮忙做一份呢
阅读 809
收藏 0
老师,年度汇算清缴纳税调整2万填写A105000哪一栏,怎么填
文文老师
|
提问时间:05/17 16:21
#税务#
纳税调整项目明细表,30栏扣除类,其他栏,调增
阅读 58
收藏 0
老师,你好!想咨询一下,不同名称的公司,但企业法定代表是同一个人,公司之间可以互开发票吗?
文文老师
|
提问时间:05/17 16:21
#税务#
有实际业务,公司之间可以互开发票
阅读 17
收藏 0
.请问24年4季度财务报表利润总额和所得税报表利润总额不一致,利润表写错了,电子税务局里怎么修改
朴老师
|
提问时间:05/17 16:11
#税务#
1. 登录电子税务局:输入账号、密码、验证码等登录当地电子税务局系统。 2. 进入报表更正功能模块:一般路径为【我要办税】-【税费申报及缴纳】-【财务报表报送及更正】 ,也可能是【申报错误更正】等类似功能入口。 3. 选择需更正的报表:在功能页面,根据筛选条件(如报表所属期为2024年4季度等)找到要更正的财务报表(利润表)。 4. 修改报表数据 : 在线填写方式:选中利润表后,点击“在线填写”,进入报表填写界面,将错误的利润总额及相关影响数据修改为正确数据。 财报导入方式:点击【下载模板】,在本地模板中修改好数据后,再通过【选择文件】上传,点击【导入模板】 。 财报转换方式:若之前是从财务核算软件导出数据申报,可点击【选择文件】上传原文件,点击【转换报表】 ,对数据有误处,点击右上角【调整项目】手动修改。 5. 提交申报:仔细检查修改后的数据无误,点击【提交申报】,系统会提示申报是否成功。
阅读 35
收藏 0
老师您好,就我们这有一个员工比如工资报个税是在我们公司报的,但是工资是在另一个公司发的,这种有什么影响吗
家权老师
|
提问时间:05/17 15:57
#税务#
那个不行的,需要在发工资的公司同时交社保,不然就是**
阅读 31
收藏 0
老师 材料合同有2家比价: 甲方 合同金额:605450元,预付款 181635元,货到付款付 423815元 乙方 合同金额:623850元,预付款 10万元,年底付清付 523850元 老师哪个划算一点喃
朴老师
|
提问时间:05/17 15:55
#税务#
从价格看,甲方合同金额605450元低于乙方的623850元,甲方更优。从资金占用看,甲方预付款比例30%,前期资金占用多但后期压力小;乙方预付款比例约16%,前期压力小但年底需结清尾款,后期压力大。所以资金充裕重价格选甲方,资金紧张能承受后期压力选乙方。
阅读 25
收藏 0
增值税补报以前年度未开票收入,更正企业所得税纳税申报表年报这块未开票收入填写在哪里?财务报表的年报怎么更正?
郭老师
|
提问时间:05/17 15:50
#税务#
你好,你账上反结账修改了吗?就是你的利润表里面有营业收入,包含着这个无票收入。
阅读 979
收藏 4
个体户是不是只要做个年报就行
家权老师
|
提问时间:05/17 15:50
#税务#
是的,需要做年报的
阅读 22
收藏 0
汇算清缴发现 24年业务招待费记到销售费用里了
家权老师
|
提问时间:05/17 15:47
#税务#
没事的,在105000申报了就行
阅读 20
收藏 0
我们需要给贝壳开发票,需要增票,问题是这个怎么上传购销合同呢?
刘艳红老师
|
提问时间:05/17 15:46
#税务#
您好,上传你们双方盖章的合同就可以
阅读 28
收藏 0
汇算清缴有个佣金手续费调增的,但是那些发票并没有做账,还要不要调增?
家权老师
|
提问时间:05/17 15:42
#税务#
没有做账就不需要调增的
阅读 36
收藏 0
老师好!咱们是一家一般纳税人餐饮企业在6月份结业,剩下的物料食材需要做进项税额转出吗?
刘艳红老师
|
提问时间:05/17 15:39
#税务#
您好,用于免税项目或不得抵扣的项目:如果剩下的物料食材用于免税项目、集体福利或个人消费等不得抵扣进项税额的项目,需要做进项税额转出3。 非正常损失:如果剩下的物料食材发生了非正常损失(如因管理不善造成的损失),也需要做进项税额转出
阅读 44
收藏 0
老师好,企税汇算清缴中 各类基本社会保障性缴款,是按照什么填金额?
刘艳红老师
|
提问时间:05/17 15:35
#税务#
您好,企业依照务院关主管部门或者省级民政府规定范围标准职工缴纳基本养保险费、基本医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、育保险费等基本社保险费住房公积金准予扣
阅读 44
收藏 0
税务上开票开重复了,但是账上没有重复,这样账上跟税务上就有差异,有问题吗
刘艳红老师
|
提问时间:05/17 15:27
#税务#
您好,有的,那这个账也要做的,或把税务上的红冲就可以
阅读 98
收藏 0
老师你好,请问个人代开的设计费1200元的发票,这个需要企业代扣代缴个税吗?税额多少呢
家权老师
|
提问时间:05/17 15:24
#税务#
按(1200-800)*20%J计算劳务报酬个税
阅读 32
收藏 0
.请问24年4季度财务报表利润总额和所得税报表利润总额不一致,所得税表写错了,电子税务局里怎么修改
家权老师
|
提问时间:05/17 15:19
#税务#
我要办税-税费申报及缴纳—财务报表报送-财务报表报送及更正 我要办税-税费申报及缴纳—申报更正-申报更正与作废
阅读 18
收藏 0
同一地级市内跨县、区设立的总分支机构,总分机构实行统一核算,企业所得税由总机构汇总纳税,总分机构的增值税独立核算,总机构为一般纳税人,分支机构为小规模纳税人,分支机构有独立的银行账户,分支机构的销售回款收到分支机构的银行账户。请问总机构向分支机构平价调拨商品是否有纳税风险?分支机构经营场地是由总机构统一向外租赁的,由总机构签订的租赁合同,请问租赁场地应该开具分支机构名称的发票还是总机构名称的发票?
朴老师
|
提问时间:05/17 15:16
#税务#
总机构向分支机构平价调拨商品 总机构向分支机构平价调拨商品有纳税风险。同一地级市内跨县、区的总分支机构,增值税独立核算,总机构向异地分支机构调拨商品用于销售,按规定视同销售,应按正常售价确认收入计缴增值税,平价调拨可能被税务机关质疑,存在被调整计税价格的风险。 租赁场地发票开具 租赁合同是总机构签订的,通常应开具总机构名称的发票。若想开具分支机构名称的发票,可签订三方协议,由总机构、分支机构和出租方约定租赁费用由分支机构承担,发票开给分支机构;或者由总机构向分支机构开具转租发票,但总机构可能需缴纳相关税费。
阅读 121
收藏 1
公司投资了另一家公司,给这个公司打投资款的时候,是不是要备注成法人投资款,而不是单独这个投资款
家权老师
|
提问时间:05/17 15:14
#税务#
谁是股东就股东的身份打款
阅读 32
收藏 0
!老师,我这个月收到了一张进项票,但是由于这个商品是零退税率,而且特殊编码为2,可享受出口免税,但是进项税额要转出,我账务上做进项税额转出,那这张发票在电子税务局上我要怎么操作,也需要去勾选认证吗,在增值税申报表上怎么体现的呢
董孝彬老师
|
提问时间:05/17 15:10
#税务#
您好,电子税务局不勾选抵扣:在发票平台勾选发票,但不选择抵扣。转出进项税额:在电子税务局操作进项税额转出。 增值税申报表附表二:在第28行填进项税额转出金额。附表一:出口免税销售额填在第18栏。主表:免税销售额自动带入第8栏。
阅读 25
收藏 0
房企,2019年用于土地平整费的预付账款,到现在一直没有收到发票,也没有暂估成本,超过5年了,怎么办?5年后收到发票怎么处理,做账和税务两方面?
暖暖老师
|
提问时间:05/17 15:04
#税务#
你好,做开发产品计入成本,没来发票做了汇算清缴也不可以扣除
阅读 172
收藏 0
老师我给对方公司转了394元,但对方公司开的发票金额是394.02这样用改吗?
小锁老师
|
提问时间:05/17 14:59
#税务#
您好,这个是不需要改的,不用
阅读 15
收藏 0
请问,自然人股东转让股份给企业股东,自然人股东申报印花税时,自然人信息 填 自然人身份证所在的区域吧?不是填被投资企业所在地是吗?
小锁老师
|
提问时间:05/17 14:54
#税务#
您好,这个的话是填自然人身份所在地的区域的。
阅读 17
收藏 0
根据资源税法律制度的规定,纳税人按月申报缴纳资源税的,应当自月度终了之日起的一定时期内向税务机关办理纳税申报并缴纳税款。该期限为
郭老师
|
提问时间:05/17 14:38
#税务#
15日内 根据《中华人民共和国资源税法》第十三条,纳税人按月申报缴纳资源税的,应当自月度终了之日起十五日内向税务机关办理纳税申报并缴纳税款
阅读 68
收藏 0
公司把厂房租给其他公司,对公收款的必须要开票吗?
家权老师
|
提问时间:05/17 14:38
#税务#
是的,那个需要开发票的
阅读 79
收藏 0
请问收到客户移过来的资料里边利润表的成本跟利润总额,与税务的利润表成本跟利润总额对不上怎么办
刘艳红老师
|
提问时间:05/17 14:22
#税务#
您好,这种只能按电子税务局上面的做期初数
阅读 26
收藏 0
我们开的销项发票,对方已经认证抵扣了,我们还能作废吗
家权老师
|
提问时间:05/17 14:14
#税务#
不能直接作废,需要开负数发票,对方发起红字确认
阅读 30
收藏 0
老师,我们销售商品时有赠送。(例如100送5),这赠送的商品需要申报增值税吗?
郭老师
|
提问时间:05/17 14:02
#税务#
你发票怎么开?如果开105,然后再开一个5个的折扣。这个不需要单独视同销售,直接按照100个的确认收入。
阅读 18
收藏 0
征地补偿款需要纳税调增吗
郭老师
|
提问时间:05/17 13:55
#税务#
不需要 企业收到的征地补偿款若符合财税〔2011〕70号文件规定的三项条件(专项用途资金、专款专用文件、单独核算),可作为不征税收入从应纳税所得额中减除;否则需计入收入总额但无需单独调增,因其本质仍为补偿性质
阅读 34
收藏 0
请问老师,在填报2024年汇算清缴《职工薪酬明细表》时,账载金额奖金是100000,另外2025年初有一笔以前年度损益金额30000的奖金补提发放,再填2024年年报时,实际发生额和税收金额怎么填写呀
郭老师
|
提问时间:05/17 13:54
#税务#
实际金额和税收金额填写13万。
阅读 24
收藏 0
老师,现在5月份申报4月份的工资,有个员工4.17号离职了,离职当天就给他支付了4月份的工资,请问我5月份申报个税的时候要申报吗?
小敏敏老师
|
提问时间:05/17 13:34
#税务#
你好,5月份需要申报该员工个税。
阅读 36
收藏 0
上一页
1
...
98
99
100
101
102
...
500
下一页
速问速答
没有找到问题?直接来提问