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开户行会打电话要求对账吗?
刘艳红老师
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提问时间:05/14 15:42
#税务#
您好,有的,这个每个月都要对账的
阅读 20
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老师您好,购买设备,总价含增值税、运杂费、安装费等,如果是一般纳税人,增值税税率是13%吧
宋生老师
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提问时间:05/14 15:42
#税务#
你好,是的,一般是按13%了。
阅读 16
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汇算清缴时发现工资总额跟个税申报总额不一致,因为是因为少报了,这时应该怎么处理呢
宋生老师
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提问时间:05/14 15:42
#税务#
你好,这个要去更正申报了。
阅读 44
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老师你好:问一下建筑公司没有资质只是接一些不需要资质的活实收资本减资到多少合适,之前是500万也没有实缴
宋生老师
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提问时间:05/14 15:40
#税务#
你好,你减到50万就好了。
阅读 22
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已经认证抵扣的专用发票,对方公司名称写错,重新开具,怎么做会计分录?
刘艳红老师
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提问时间:05/14 15:38
#税务#
您好,把前面的分录做负数,再做正数分录
阅读 17
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老师公司购买8个行李箱用于资助8名贫困生,有行李箱发票,这个怎么入账,
宋生老师
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提问时间:05/14 15:34
#税务#
你好,这个你先借库存商品,贷银行存款。
阅读 18
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村民和村委共同成为的经济合作社有什么税收优惠吗?合作社出租土地使用权给村民,应如何开具发票,税率多少,应缴纳哪些税款?
张瑞雪老师
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提问时间:05/14 15:34
#税务#
你好,是把土地出租给非本集体的村民了么?
阅读 36
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老师,房地产公司交了城市基础设施配套费,税务局的人说我们没交契税,这个还要交契税吗?
郭老师
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提问时间:05/14 15:33
#税务#
对 财政部、税务总局发布《关于贯彻实施契税法若干事项执行口径的公告》(财政部 税务总局公告2021年第23号,以下简称“23号公告”)规定,土地使用权出让的,计税依据包括土地出让金、土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、征收补偿费、城市基础设施配套费、实物配建房屋等应交付的货币以及实物、其他经济利益对应的价款。依据该条款,城市基础设施配套费须缴纳契税。
阅读 38
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没有信用减值损失科目 用什么科目
刘艳红老师
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提问时间:05/14 15:32
#税务#
您好,如果没有信用减值损失科目,可以放在资产减值损失科目中
阅读 27
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老师好,个税不退,会怎么样
宋生老师
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提问时间:05/14 15:30
#税务#
你好,不退过3年就退不了了
阅读 26
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今天被税务局打电话说汇算清缴研发费用和利润表里的研发费用不一致,让自查,错了让修改。但是我们24年房租计入了研发费用科目,利润表的研发费用跟账上一致,但房租不能加计扣除,汇算清缴就把房租对应的研发支出去掉了,包括电子设备折旧费也计入了研发支出科目也没有加计扣除,这个是之前会计做的,我汇算清缴时也没加上。这下怎么办呀老师
小菲老师
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提问时间:05/14 15:28
#税务#
同学,你好 那你不要加计扣除的,就不要放在研发费用里面
阅读 22
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老师工商年报里的社保信息本期实际缴费金额包含个人承担的吗
文文老师
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提问时间:05/14 15:28
#税务#
工商年报里的社保信息本期实际缴费金额包含个人承担的。
阅读 18
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老师,请问这题为啥要按照含税公允价值计入呢
家权老师
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提问时间:05/14 15:28
#税务#
因为是自产的,所有要按公允价值及税金计入福利费
阅读 12
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公司是信息服务行业,房租可以加计扣除吗,不可以扣除的话,文件是什么,谢谢
家权老师
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提问时间:05/14 15:24
#税务#
没有文件规定房租可以加计扣除的哈
阅读 22
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老师,如果一张进项发票开具1000台,实际出口600台,可以先退600台的税,后面400台不出口了,如何做内销抵扣?
朴老师
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提问时间:05/14 15:23
#税务#
若进项发票已退税勾选,先申请出口货物转内销证明,再撤回退税勾选、重新做抵扣勾选;若未勾选,凭证明做抵扣勾选。申请证明需填报申报表并提供专票、内销发票等资料。取得证明后,在下一增值税申报期,将证明作为抵扣凭证,填在附表二对应栏次申报抵扣。
阅读 15
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个体户报个税时,提示成本费用与系统计算不一样,备注那怎样填写
朴老师
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提问时间:05/14 15:23
#税务#
因财务制度不健全导致差异或者写经营模式特殊难以取得发票 成本主要为 [具体项目,如房租、人工工资、从农户处购买的食材等] ,因经营模式特殊,如从农户采购、零散小额交易等,难以取得进项发票,但保留了支付凭证、货单等资料备查,业务真实,金额无误。
阅读 11
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老师,您好,请问下4月份有一个员工的工资到最后实发是负数,所以没有发的,前面应发合计与社保公积金需要正常计提吗?
宋生老师
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提问时间:05/14 15:22
#税务#
你好,是的,是需要正常计提。
阅读 14
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老师,您好,请问一下,一般企业(非服务性)的年度汇算清缴中,除了政策里的费用限额外,其他费用有没有限制啊,比如咨询类服务费控制在多少以内不会有税务预警
宋生老师
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提问时间:05/14 15:15
#税务#
你好,嗯,这个没有明确规定。但是也有查的。
阅读 29
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为什么开票系统里“用票情况概览”中的“当前可勾选增值税金额”与导出的“抵扣勾选增值税发票信息”不一致?
文文老师
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提问时间:05/14 15:14
#税务#
可勾选是没有勾选的数据,抵扣勾选是已经勾选
阅读 74
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汇算清缴是里面的预扣税额比我实际缴纳的企业所得税大,原因是什么?
朴老师
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提问时间:05/14 15:13
#税务#
汇算清缴时预扣税额比实际缴纳的企业所得税大,原因包括享受税收优惠政策、存在纳税调整事项(如收入和扣除项目调整)、弥补以前年度亏损以及预缴计算不准确(如税率适用错误、应纳税所得额计算错误)等。
阅读 11
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那我发现我的未分配利润负的更多了脑子有点转不过来,交22年的所得税会影响24年的未分配利润吗
文文老师
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提问时间:05/14 15:12
#税务#
交22年的所得税会影响24年年末的未分配利润。
阅读 9
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问下公司为购买方替销售方代扣代缴租赁,个税申报任职受雇类型填写其他吗
家权老师
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提问时间:05/14 15:10
#税务#
是的,就是选其他就行了
阅读 12
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借给别的公司,但没有利息,需要交印花税吗
文文老师
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提问时间:05/14 15:06
#税务#
借给别的公司,但没有利息,不需要交印花税
阅读 15
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股权转让180万,实收资本200万实缴,这个需要交个税和印花税吗?按照什么金额交呢
家权老师
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提问时间:05/14 15:06
#税务#
需要交印花税,不交个税,按180万交印花税
阅读 24
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请问直播服务费可以现代服务发票吗
宋生老师
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提问时间:05/14 15:05
#税务#
你好,可以的,就是按这个。
阅读 20
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电梯安装后,后续维保要开发票,发票填开时项目怎么填呢?
文文老师
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提问时间:05/14 15:00
#税务#
可开具劳务*修理服务
阅读 200
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老师好!一般纳税人公司要注销,还有股东的钱未付,其他应付款有余额是欠股东的钱,公司账上已没钱了,未分配利润是负数,但有库存,能把库存抵账吗?这样是要按收入交增值税吗?怎样处理才合理合法而且少交税呢
宋生老师
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提问时间:05/14 14:59
#税务#
你好,库存要卖掉了。一般只能便宜点卖掉。
阅读 80
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老师!您好!我1月份开了60万的发票,季度申报税也交了,然后对方不付款,然后我们老板让我们跨季度发票红冲掉,这个会不会有风险
文文老师
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提问时间:05/14 14:58
#税务#
只是没付款,是不构成红冲理由的
阅读 20
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老师,医疗服务行业,药品过期报费,是做营业外支出还是管理费用,所得税是否要纳税调增
文文老师
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提问时间:05/14 14:57
#税务#
医疗服务行业,药品过期报费,是做营业外支出还 ,所得税不要纳税调增
阅读 10
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老师,企业所得税年度申报表残疾人优惠在哪张表填写?
文文老师
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提问时间:05/14 14:57
#税务#
免税、减计收入及加计扣除优惠明细表
阅读 13
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