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文化服务,棋牌室能做福利费吗
文文老师
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提问时间:05/14 11:12
#税务#
文化服务,棋牌室能做福利费。
阅读 23
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老师,您好!麻烦问问我们是企业,有临街门面让个体来经营,流水走我们的公司的,这样可以吗?税收怎么管理?个体没有发票,但是我们企业需要确定未开票税收是吧?谢谢
宋生老师
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提问时间:05/14 11:12
#税务#
你好, 严格来说是不可以的了 你一定要这样做,操作是能操作。
阅读 33
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老师,这个利润总额就是小微企业的不超过300万的那个值吗
高辉老师
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提问时间:05/14 11:12
#税务#
你好,按照弥补亏损的金额看是否超过300万 不过这个利润总额都没有超过,弥补后肯定也不会超过
阅读 23
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老师,我们这里厂房出租,一个会计提出租金不能低于物业费,说这是硬性要求,我有点不理解的,因为我知道很多写字楼的租金都是低于物业费的,这个老师说的有没有问题呀
家权老师
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提问时间:05/14 11:10
#税务#
那个双方自行协商就行了哈。万一房子没法租出去,房东不想交物业费,可以低于物业
阅读 8
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一般纳税人,一年开票就15万,去年有5万收入开不回来材料票,也没有暂估,因为报工资也是亏损状态了。今年3万开票,又没有材料票,还是处于亏损状态,问1:没材料票没关系吧?,问2:本来就亏损交不上企业所得税了,也不想暂估材料了,可以吗
朴老师
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提问时间:05/14 11:09
#税务#
问题 1 有关系。增值税无法抵进项,企业所得税汇算清缴无票成本不能税前扣除,即便当下亏损,未来盈利也会受影响。 问题 2 可以不暂估,但会导致财务数据不准,税务处理时无票成本仍要调增,不利于准确核算财务状况和降低税务风险。
阅读 9
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为艺人推广微博423元没票入什么科目
文文老师
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提问时间:05/14 11:09
#税务#
可计入 销售费用-广告宣传费
阅读 8
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23-24年付银行的费用,25年才取得银行单据入账,这种情况直接入账就行?需要调整什么吗
文文老师
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提问时间:05/14 11:06
#税务#
若23-24年已经入账,不用再做账了
阅读 9
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老师我们企业做了税审,我是不是按给出的税审的表格直接做汇算清缴呢,那我进入汇算清缴里面,应该先填哪个表格呢
郭老师
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提问时间:05/14 11:05
#税务#
不是你的主表里面的营业收入营业成本期间费用这些还是根据你帐上做的数据来 调增调减的是根据你的税审
阅读 15
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老师你好,我公司是五金制品厂来的,一般纳税人,厂有一个办公室是出租给别人做贸易公司,供电局的电费发票(增值税专用发票)是全部开在五金制品厂,贸易公司每月用的电费,是由我厂开具增值税普通发票去贸易公司,想请问一下我厂申报增值税时,电费发票做勾选,需要转出开具去贸易公司的电费发票税额吗?
郭老师
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提问时间:05/14 11:01
#税务#
你好,不需要的,你这个可以抵扣,因为你开了销项发票之后,你也需要交增值税不是?
阅读 12
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老师 增加办税员,把扫脸截图发给老板,能扫脸成功吗?
刘艳红老师
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提问时间:05/14 11:00
#税务#
您好,可以的,这个能扫脸成功的
阅读 8
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活牲畜牛羊,免征增值税吗?免企所得税吗?
文文老师
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提问时间:05/14 11:00
#税务#
非农业生产者销售外购的活牲畜牛羊?
阅读 14
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老师好!2024年有一笔价税合记50000元的加工费收入,当时公司是小规模,不用交税,所以记账时忽略了销项税额,50000元全额计入了营业收入,现在汇算清缴提示营业收入与增值税系统不符,行该怎么更正呢?
小菲老师
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提问时间:05/14 10:59
#税务#
同学,你好 你之前的分录要改,要把增值税体现出来
阅读 12
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老师,社保联络人一般是谁啊 前任会计让我做联络人
文文老师
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提问时间:05/14 10:58
#税务#
谁操作社保,就填写谁
阅读 10
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老师,一般纳税人销售芝麻油的税率是9还是13
家权老师
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提问时间:05/14 10:56
#税务#
税率依据 自2019年4月1日起,原适用10%税率的食用植物油(包括芝麻油)统一调整为9%
阅读 9
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老板不提供工资数据可以随意做数据填报吗?已经做专项附加扣除填报。
宋生老师
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提问时间:05/14 10:55
#税务#
你好,操作可以,但是风险不小。
阅读 26
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老师,一般纳税人的企业所得税和印花税,要么按次,要么按季度,现在没有按月的,如果没有这个税种认定就是按次。,意思也就是说一般纳税人企业所得税和印花税是可以按季度申报的是吗
宋生老师
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提问时间:05/14 10:53
#税务#
你好,是的。是可以按季度的。
阅读 10
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老师,我的分公司是2024年没有发工资,原来会计申报1个员工工资0申报的,这员工是男性。我报工商年报时从业人员填1个,女性从业人员为0人。但是这个分公司法人是女性。我觉得这是哪错了,要怎么报。
郭老师
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提问时间:05/14 10:53
#税务#
你好,分公司没有法人,是负责人吗?你看下他申报工资个税的这个又是谁?
阅读 53
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老师您好,我想请问一下,三项经费的扣除限额的基数工资薪金总额指的是应发的员工工资,还是员工工资扣除个人部分的五险一金后的为基数? 比如员工应发5000扣除个人部分的个税和社保公积金实发4000,应该以哪个为基数?
郭老师
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提问时间:05/14 10:52
#税务#
应发工资,这个是税收应发工资,包含着实际发到手的,加上个人负担的社保,加上个税 5000
阅读 16
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个体工商户的工商年检里的纳税总额咋填写
小菲老师
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提问时间:05/14 10:50
#税务#
同学,你好 按照你本年实际缴纳的所有税额汇总填上去
阅读 15
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我更正申报了24年的房产税,那我所得税汇算清缴跟年报表要更正吗?还需要更正哪些报表啊?
岁月静好老师
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提问时间:05/14 10:50
#税务#
您好,如果更正申报了 2024 年的房产税,通常所得税汇算清缴和年报表也需要更正,其他的不用。
阅读 37
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不是换抵投的,增值税和消费税是按哪个来来算的?最低,最高,平均
李老师A
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提问时间:05/14 10:48
#税务#
增值税:一般按照平均价格计算 从价计征:通常也是按平均售价计算消费税
阅读 97
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土地使用税承租房申报的,现在转出租方申报该怎么操作啊
文文老师
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提问时间:05/14 10:48
#税务#
出租方申报房产税后,承租方不用再申报了
阅读 8
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一家一般纳税人增值税税负高了,另外注册下小规模可以降低税负吗?小规模开专票也需要交增值税啊?只是季度不超30万普票不需交增值税啊
小菲老师
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提问时间:05/14 10:48
#税务#
同学,你好 小规模可以降低税负率的
阅读 18
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老师,请问代账公司签的委托服务合同需要交印花税吗?
小菲老师
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提问时间:05/14 10:47
#税务#
同学,你好 不需要的
阅读 11
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郭老师在吗,前天我咨询的境外支付问题,还想再咨询下
郭老师
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提问时间:05/14 10:46
#税务#
在的,具体的什么问题?
阅读 36
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老师,其他公司租赁我公司房屋,我公司自己烧锅炉供暖,顺便给那个公司提供供暖,现在收供暖费5万,这个开票怎么开?类别写成什么?
郭老师
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提问时间:05/14 10:46
#税务#
你好,你们能开了供暖的发票吗?供热*供暖
阅读 21
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你好老师,这个个体户的经营范围可以开具这样的发票项目名称吗?
家权老师
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提问时间:05/14 10:44
#税务#
可以开的,没问题的哈
阅读 9
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请问老师,2024年工资薪金收入159865元,没有奖金,需要交多少个税?
郭老师
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提问时间:05/14 10:44
#税务#
有其他的扣除项目吗?如果没有的话,36000拿出来做年终奖,税率3%。其他的做工资,税率10%。
阅读 18
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个体户工商年报中的营业额是不含税的收入嘛
文文老师
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提问时间:05/14 10:42
#税务#
是,个体户工商年报中的营业额是不含税的收入
阅读 8
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老师,工商年报里的纳税总额都包含哪些,
家权老师
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提问时间:05/14 10:42
#税务#
年报纳税总额根据单位实际缴纳的增值税、消费税、企业所得税、房产税、土地使用税、印花税、城建税、附加税、资源税、环境保护税等等。 具体计算: 1、将应交税费二级科目明细账的各种上缴的税金相加; 2、简单一点的,可以按“现金流量表”中“支付的各项税费”项目金额填写。
阅读 53
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