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请问一下大家,甲方没有钱付工程款,甲方就叫我们提供工资表给他发工资,我们需要申报个税吗?还有会计分录应该怎样做?提供工资表我们是不需要做成本的
琦祯异宝
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提问时间:01/18 21:13
#建筑#
您好,我们报个税,这是我们的成本费用呢,还是原来的分录,只是贷:银行存款,改为 应收账款 我们不做成本咋行呢,没 有成本我们的利润就老高了
阅读 193
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装修公司销售人员工资记销售费用,还是记项目上的成本
刘艳红老师
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提问时间:01/18 21:05
#建筑#
您好, 这个计入销售费用里面
阅读 169
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请问老师,老板个人拿现金在自助机上把钱存入我们单位的银行,但是老板不想跟他有关系,怎么写分录?
小锁老师
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提问时间:01/18 20:47
#建筑#
您好,这个的话 是 借 银行存款 贷 其他应付款
阅读 175
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老师您好,公司买的购物卡,一部分送给客户,一部分发给员工,超市开的这种预付款发票,这种票能正常入账吗,能在企业所得税汇算时扣除吗?
琦祯异宝
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提问时间:01/18 19:59
#建筑#
您好,可以的,入业务招待费的部分只能是限额扣除,员工福利也是工资14%以内扣除
阅读 130
收藏 1
老师你好,建筑工程干活,开票劳务-劳务费合适吗
小锁老师
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提问时间:01/18 16:10
#建筑#
您好,这个的话是可以开劳务费的,能
阅读 153
收藏 1
清包工项目內部如果没有成本,外包队伍施工,进项发票可以是有限公司开吗?
刘艳红老师
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提问时间:01/18 13:26
#建筑#
您好,这个有限公司是按实际的业务开的吗?
阅读 169
收藏 1
老师您好,超市买的预付卡,送给客户,开的票是预售,这个怎么入账呢
小锁老师
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提问时间:01/18 12:12
#建筑#
您好,这个的话是可以作为销售费用的业务宣传费的。或者是是业务招待费。
阅读 182
收藏 0
老师,我们是小规模纳税人,在异地有项目,季度开了13万专票,是否需要预交税款?交什么税?
郭老师
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提问时间:01/18 11:41
#建筑#
增值税附加税不需要。 个人所得税、企业所得税需要 如果是在省内的企业,所得税一般也不需要交其他的,具体的可以问项目所在地税务局。
阅读 246
收藏 1
建材公司按吨购入的铝型材,找人加工成铝合金门窗,客户需要按平方开铝合金门窗发票,建材公司怎么开具?规格型号怎么开?
家权老师
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提问时间:01/18 10:09
#建筑#
直接开销售门窗,单位就是平米就是
阅读 541
收藏 2
一次性发放2023年和2024年的工资,加起来超过6万了,用交个税吗?
家权老师
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提问时间:01/18 09:43
#建筑#
那个需要交个税的了哈
阅读 142
收藏 1
老师,我想请问一下。甲方以代发工资的形式回款。我们是需要申报个税的。对不对?现在是我们的**企业。甲方也要以代发工资的形式回款。那我们如何让**方开发票,账怎么走,分录怎么做。
宋生老师
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提问时间:01/18 09:05
#建筑#
你好,是的,是要申报个税。 **方开票是正常开工程施工的发票 借应收账款,贷主营业务收入 应交税费-应交增值税。
阅读 134
收藏 1
我想请问一下,如果甲方给我们代发工资,我们是否要申报个税?
朴老师
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提问时间:01/18 08:55
#建筑#
同学你好 你们要申报个税的
阅读 153
收藏 1
之前签了一个工程施工合同1000多万,因为施工方没有能力全部完成,因此缩减了合同金额签了一个补充合同,可以按补充之后的合同报印花税吗
小正老师
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提问时间:01/17 19:51
#建筑#
你好,可以按补充之后的合同申报印花税
阅读 190
收藏 1
老师您好,我们是小规模机械租赁行业,客户要求我们开建筑服务机械费,可以开吗?怎么开?
琦祯异宝
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提问时间:01/17 19:30
#建筑#
您好,我们机械带人的话,就是可以开建筑服务发票的
阅读 150
收藏 1
老师。我们是建筑行业一般纳税人。B公司**我们需要开82万的发票。现在甲方有两种形式回工程款。第一,如果不是工资形式回款82万我们是要57.4的材料+24.6的人工。如果工资形式回款我们要57.4万的材料(70%)+82万的劳务普票(我们就不用申报个税了)。老师,这样要票合理吗。
朴老师
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提问时间:01/17 17:57
#建筑#
人材机比例差不多30:60:5就可以 别按82万要票 你得有利润 因为这个在税局看来就是你们的业务 你得交税的
阅读 157
收藏 1
老师现金流量表需要填写吗
文文老师
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提问时间:01/17 17:26
#建筑#
小公司,现金流量表,不需要填写
阅读 145
收藏 1
你好,老师。我想请问一下一般纳税人建筑公司**。都是开劳务票。现在是代发人工工资,除了要税点和进项税额之外,对应产生的工资部分我需要对方给我提供劳务普票。对吗。
朴老师
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提问时间:01/17 17:24
#建筑#
若对方是劳务公司,需其就劳务款项包括工资部分开具劳务发票;若对方是个人,金额小符合小额零星标准可不提供发票,以收款凭证及内部凭证扣除,金额大则个人应到税务代开发票,同时建筑公司要做好代扣个税等工作及相关记录凭证保存。
阅读 139
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11月入账是借:预付账款13万 贷:银行存款13万 12月 借:工程施工13万 贷:预付账款13万 后期收到的是13%的专票99860元,该怎么入账
宋生老师
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提问时间:01/17 16:17
#建筑#
你好,剩下的发票还会开吗?
阅读 123
收藏 1
进度控制的第二章第一节: 其中的节点计算法——只是相对双代号网络来说的,对吗?
宋生老师
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提问时间:01/17 15:51
#建筑#
进度控制中的节点计算法不仅仅适用于双代号网络,也可以应用于单代号网络等其他类型的网络计划技术。
阅读 325
收藏 1
老师,水利工程技术员给我们放线的技术员,应该就是测量费,他个人代开的研发和技术服务发票,是合理的不?
郭老师
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提问时间:01/17 15:51
#建筑#
你好,正确的是这么做的。研发和技术服务是税收编码。
阅读 122
收藏 1
老师,问一下预缴税款只预缴增值税和附税行吗
郭老师
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提问时间:01/17 15:20
#建筑#
增值税、附加税、企业所得税、个人所得税都需要的,其他的看项目所在地税务局要求。如果是在省内的,不一定交企业所得税。
阅读 79
收藏 0
老师个体工商户现在显示查账征收,个人所得税变查账吗?
家权老师
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提问时间:01/17 14:36
#建筑#
是的,那个需要建账的
阅读 132
收藏 1
收款金额和发票金额和收据金额不一致时,多个客户如何记账清楚一些?
刘艳红老师
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提问时间:01/17 14:32
#建筑#
您好,自已做个流水账,这样就方便自已查账
阅读 150
收藏 1
老师您好,领导说让设计一个计算公式,就是让项目提供多少成本票、多少进项发票的比例,这该怎么设置比较好?
宋生老师
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提问时间:01/17 14:06
#建筑#
你好,这个其实没有办法确定的,除非你发票的税率全都一样。
阅读 114
收藏 0
老师,税金及附加是哪些税
刘艳红老师
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提问时间:01/17 14:00
#建筑#
您好,税金及附加包括消费税、城市维护建设税、教育费附加、资源税、房产税、城镇土地使用税、车船税、印花税等。
阅读 108
收藏 0
财务报表,应付职工薪酬是负数什么意思
刘艳红老师
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提问时间:01/17 13:57
#建筑#
您好, 可能是工资没有计提,也有可能是多发放了
阅读 124
收藏 1
个人出售二手挖机给单位需要缴纳哪些税,缴纳多少,按多少比例缴纳
刘艳红老师
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提问时间:01/17 11:51
#建筑#
您好,个人是免税的,不用交税
阅读 273
收藏 1
老师,企业所得税小微,现在是5%还是2.5%?
宋生老师
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提问时间:01/17 11:20
#建筑#
你好,现在是5%的税率了。
阅读 139
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公司缴纳4季度的企业所得税 需要做计提哪一步吗?分录怎么写啊?
暖暖老师
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提问时间:01/17 11:03
#建筑#
你好,需要借所得税费用贷应交税费-应交所得税
阅读 127
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老师想问一下,12月份暂估入账 借:工程施工56984元 贷:预付账款:56984元 今天票来了56984元,但是老板说暂挂1万,支付46984元,现在怎么下账呢?
宋生老师
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提问时间:01/17 10:33
#建筑#
其实你这个借预付46984,贷银行存款就可以了。
阅读 77
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