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您好,老师我想请教一下,我们公司是新公司A小规模,借用其中一个大股东的另一个公司称为B招标了一个项目,用B公司和对方C签了合同,但是实质是我们新公司A经营,现在要给C付租金,我们A打给B,B再打给C,这其中开发票有什么风险没?只有是小规模,BC都是一般纳税,A需不需要调成一般纳税?
小菲老师
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提问时间:05/16 12:52
#税务#
同学,你好 这个可以的,只要正常开票正常打款
阅读 11
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香港公司开展跨境电商业务,与境内平台企业签订合同,其产品在境内平台销售,并向平台支付服务费,跨境产品收入通过境内平台转入香港公司账户。 咨询: 1、跨境产品销售收入是否需在中国境内缴纳税款,具体税种及缴纳方式。 2.跨境产品收款通过境内平台转入香港,是否需在中国境内缴纳税款,具体税种及缴纳方式。
朴老师
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提问时间:05/16 12:49
#税务#
跨境产品销售收入 需在中国境内缴纳税款:税种有增值税,若商品属消费税应税范围,还需缴消费税。 缴纳方式:保税进口模式下,商品销售时按销售额与适用税率缴增值税;直邮进口模式,消费者购买时支付增值税,电商平台协助处理。消费税以关税完税价格加关税额为计税依据,乘以消费税率计算缴纳。 跨境产品收款通过境内平台转入香港 通常收款转账行为本身无需在中国境内单独缴税,前提是已就跨境产品销售收入按规定缴纳增值税等相关税款。若香港公司在境内有常设机构,且收入与常设机构有实际联系等特殊情况,可能涉及企业所得税等,需根据实际情况判断。
阅读 44
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老师,请问差额征收是什么意思,劳务公司适用吗
朴老师
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提问时间:05/16 12:40
#税务#
就是收入减去成本之后的差额来计算增值税,是五个点的税率 适用
阅读 13
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达到了哪些条件不需要缴纳残保金?缴纳残保金的依据是什么?
小菲老师
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提问时间:05/16 12:31
#税务#
同学,你好 公司人数30以下。
阅读 26
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公司名义买的理财产品,汇算怎么做?赚了,
小菲老师
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提问时间:05/16 12:27
#税务#
同学,你好 做A105030的表,持有收益
阅读 14
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老师,税后工资是指公司承担个税
小菲老师
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提问时间:05/16 12:27
#税务#
同学,你好 不是,“税后工资”,就是已经按规定扣除过个人所得税后的工资。
阅读 31
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老师,您好,汇算清缴中,使用权资产引起的税前调整,请问如何填写呢
郭老师
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提问时间:05/16 12:13
#税务#
将使用权资产累计折旧,填报在《资产折旧、摊销及纳税调整明细表》(A105080)第 38 行 “(五)其他” 栏次 ,“本年折旧、摊销额” 填会计折旧额,“税收折旧、摊销额” 填按税法可扣除金额(一般是当年实际租金支出 ),计算纳税调整金额
阅读 60
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老师,您好,汇算清缴,残疾人保障金 请问填写在哪里呢
刘艳红老师
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提问时间:05/16 12:11
#税务#
您好,这个是因为什么原因要调了
阅读 16
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老师你好,出纳同老板银行卡资金交接了,出纳要请假一周,老板说这周要回银行卡他操作,这样的情况出纳需要注意哪些事项?
小菲老师
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提问时间:05/16 12:08
#税务#
同学,你好 记录下现在银行卡的余额,拍照留存
阅读 17
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老师您好我是一家建筑施工企业,签订建筑安装合同,约定项目开工前,甲方支付30%的预付款,但项目开工时,甲方没有支付这笔预付款,没有收到预付款需要确认增值税纳税义务吗?
郭老师
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提问时间:05/16 12:06
#税务#
不需要 没收到不用
阅读 14
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老师,你好,股东未完成实缴,可以注销吗?现在公司经营
刘艳红老师
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提问时间:05/16 12:04
#税务#
您好,可以的,这个可以注销的
阅读 25
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采购原材料时支付的运费1100元,没有运输费发票,只有货物运输电子货票收款凭证,这个1100元我计入了原材料科目,现在汇算清缴要调增吗?
宋生老师
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提问时间:05/16 12:02
#税务#
你好,这个没有发票,是要调。
阅读 22
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后期要股权变更,那前期是把注册资本实缴了后期好股权变更?还是不要实缴后期好股权变更呢?
宋生老师
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提问时间:05/16 11:58
#税务#
你好,其实都一样,可以按现在的实际直接变更的。
阅读 24
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假设信用证开了10万(其中3万元是保证金),支付保证金时,借:其他货币资金-信用证保证金3万,贷:银行存款3万 另外7万计入哪里短信借款吗。
宋生老师
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提问时间:05/16 11:56
#税务#
你好,是的,计入短期借款。
阅读 10
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老师,如果是我司和大房东签合同,以厂房注册了经营地址,并且把厂房转租给另外一个加工厂,平价转租,我们收到的物业费发票和房租发票,然后就开给加工厂,并且我们也有自己的贸易业务,这个合理吧,不构成虚开发票吧
小菲老师
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提问时间:05/16 11:47
#税务#
同学,你好 是可以的
阅读 32
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请问这个金额不缴纳怎么调整
小菲老师
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提问时间:05/16 11:45
#税务#
同学,你好 在扣除类其他,税收金额里面填写金额
阅读 20
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4月份注册的公司,5月开通的税务,是不是只要报个税就是自然人扣缴端那个,电子税务局里的不需要申报
家权老师
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提问时间:05/16 11:39
#税务#
是的,就是那样子的,先申报工资个税
阅读 23
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推理剧本杀公司发票开具税目是什么
文文老师
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提问时间:05/16 11:35
#税务#
你好,可以开具文化服务
阅读 25
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小规模纳税人销售自产农产品,未开发票,符合免税规定,请问申报时应如何填列?
文文老师
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提问时间:05/16 11:32
#税务#
填写在免税销售额栏
阅读 15
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对公账户转出去的支付人工费,可以去税务局代开发票,做成劳务成本吗?
刘艳红老师
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提问时间:05/16 11:29
#税务#
您好,可以的,可以去开劳务票做到成本里面
阅读 16
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老师他们找那种机构做的知识产权汇算清缴的时候填到无形资产的哪一列呀?
刘艳红老师
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提问时间:05/16 11:27
#税务#
您好,是机构做的无形资产的评估,是吧
阅读 24
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公司发生的销售费用,管理费用(除办公用品),大部分都是有发票,无合同的,是不是都不需要交印花税
刘艳红老师
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提问时间:05/16 11:27
#税务#
您好,费用类的,一般不用交印花税
阅读 22
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用于免征增值税项目不可以抵扣进项税额,老师这意思是,比如上游产业卖猪肉,不是自产的,给我们开了9%农产品发票,我们是批发零售鲜肉 给下游开了免税发票。那么我们是不是要进项税额转出啊,因为我们给下游开的是免税发票,相当于免征增值税项目,不知道理解对不对
郭老师
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提问时间:05/16 11:25
#税务#
对方给你开的是9%的专票的,对的是的。
阅读 15
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老师好,咨询下,公司应收款甲方用房子抵扣,这个需要提供哪些证明材料,怎么做账?
宋生老师
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提问时间:05/16 11:25
#税务#
你好,这个对方卖给你房子就行。签合同,开发票。
阅读 12
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辛苦图片这个老师说下谢谢
apple老师
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提问时间:05/16 11:24
#税务#
同学你好,我给你解答
阅读 18
收藏 0
麻烦图片这个老师说下谢谢
apple老师
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提问时间:05/16 11:22
#税务#
同学你好。我给你解答
阅读 21
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麻烦图片这个老师说下谢谢
朴老师
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提问时间:05/16 11:21
#税务#
同学你好 这个老师不在线,你有什么问题
阅读 11
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房地产企业工抵房业务,抵给施工单位A60万,A卖个客户B40万,房地产企业给B开销售发票40万,这个业务有什么风险吗;房地产企业能省税款吗?
暖暖老师
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提问时间:05/16 11:19
#税务#
你好低于计税基础,肯定省了
阅读 29
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老师,我公司2025年不想继续申报高企了 系统自带的加计扣除可以不要吗? 不然后面又要不补缴税款
+小金老师
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提问时间:05/16 11:18
#税务#
你好,高企在企业税收优惠方面,不享受
阅读 13
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老师我提交出口申报时它显示这个是什么意思呢
朴老师
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提问时间:05/16 11:16
#税务#
这表示在进行 2025 年 4 月免抵退税申报提交校验时,系统检测到存在 “必报资料未全部报送” 的问题 。出口免抵退税申报有规定的附列资料要求,比如出口报关单、出口发票、进货发票等,您需要检查并确保所有规定必须报送的资料都已准确上传到电子税务局系统,之后才能成功完成申报 。
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