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请问往年建筑公司差成本发票现在能成立个体工商户补开发票吗?
文文老师
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提问时间:05/16 11:13
#税务#
若原来是由个人承担的劳务,可由个人成立个体户补发票
阅读 21
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我买了一台电脑卖价是1920元,开票给我多少钱?
文文老师
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提问时间:05/16 11:11
#税务#
是指按价税合计 开票1920?
阅读 16
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老师好!请教下:23年年末净利润为-10万,在汇算清缴时调增2万,实际净利润为-8万。 在24年第一季度盈利12万,在填所得税表弥补以前亏损是填 10万还是8万呢?
家权老师
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提问时间:05/16 11:07
#税务#
你好是填汇算清缴的弥补亏损明细表里边的结转以后年度亏损数
阅读 27
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你好,我买电脑4500开票13个点,最后开票金额是多少,真算啊?
文文老师
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提问时间:05/16 11:05
#税务#
是额外再收13%? 还是价税合计是4500?
阅读 16
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老师,我司制造业生产产品A并销售,我有电脑、住宿费、文具等进项专票,可以用于抵扣我A产品的增值税吗
家权老师
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提问时间:05/16 11:03
#税务#
可以的抵扣的,没问题的哈
阅读 14
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老师我想咨询,几个工人在我们工地承包活,我们支付给工人钱,他们去税务局代开发票劳务费,但是税务局给的二维码自己扫码开,工人告诉我只有劳务*其他加工劳务,没有劳务费这个选项怎么回事呢?
郭老师
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提问时间:05/16 10:58
#税务#
你好,他选择开票的时候没有选择特定业务建筑服务是不是?
阅读 30
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公司从个人购买5两旧装载机,因为没有开发票。没有入固定资产,所产生的油票能税前扣除,抵增值税吗?
家权老师
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提问时间:05/16 10:57
#税务#
需要做固定资产,不然发生的费用,没有扣除的理由
阅读 15
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郭老师 郭老师 老师,您好,我们长期租赁对方设备,每月14万租金,租了5年后,现在我们以市场公允价格买断了,之前账务是按照经营租赁入账的,现在需要调整之前账务吗?
郭老师
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提问时间:05/16 10:55
#税务#
对 最好调整 让对方重新开票 开融资租赁的 借,预付账款,贷,利润分配,未分配利润。 冲租赁费成本费用 确认资产 借,固定资产, 未确认融资费用, 贷,银行存款、 长期应付款。 补计提折旧 借,利润分配,未分配利润 贷累计折旧 借长期应付款贷预付账款
阅读 18
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老师 成立一个自然人为股东的有限责任公司是一人有限责任公司吗?这个如果股东不能证明公司财产独立于股东自己财产的,要承担连带责任 吗
宋生老师
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提问时间:05/16 10:54
#税务#
你好,不用。有限责任公司按认缴资金承担。
阅读 32
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老师建筑工程公司采购石子石粉那些必须要对方的资源税完税证明吗?
宋生老师
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提问时间:05/16 10:53
#税务#
你好,这个没有必要了。
阅读 19
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所得税汇算清缴,期间费用表怎么填列?填列规则是什么
宋生老师
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提问时间:05/16 10:53
#税务#
你好,这个期间费用按账上的金额填就行了。
阅读 16
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老师 您好!想问一下我们在网上采购了真空泵机油 再销售给客户 开这种发票需要备案吗? 大类可以开什么品名
宋生老师
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提问时间:05/16 10:50
#税务#
你好,这个不需要了。 你这个是泵还是机油?
阅读 405
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企业汇算清缴时,没有取得的成本发票的在哪里调增
家权老师
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提问时间:05/16 10:50
#税务#
无票支出,先在A105000纳税调整项目明细表的第30行前边找对应的项目, 如果没有对应的项目就在A105000填第30行,(十七)其他做纳税调增就是。
阅读 32
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老师您好!请问六费两税减免,减免部分未入账,所得税汇算清缴需调增吗?谢谢
文文老师
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提问时间:05/16 10:50
#税务#
六费两税减免,减免部分未入账,所得税汇算清缴不需调增
阅读 13
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应付票据核算里面包括信用证吗
邹老师
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提问时间:05/16 10:47
#税务#
你好,应付票据核算里面,是不包括 信用证的
阅读 14
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老师您好,请问公司要注销,现在清账,最后的月份有盈利,现在未分配利润是正数,股东只有一个法人企业股东,持股100%,我们需要申报计提分红吗?需不需要缴纳分红所得税?
朴老师
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提问时间:05/16 10:46
#税务#
公司注销清算后,可申报计提分红。法人企业股东若为居民企业,一般情况下股息红利收益免税,无需缴分红所得税;但税率高于被投资企业等特殊情况,可能需补缴差额。要与税局沟通确保合规。
阅读 84
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做企业所得税汇算清缴的时候,应付职工薪酬什么情况下需要纳税调增?
家权老师
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提问时间:05/16 10:44
#税务#
汇算前还没发的工资,没有申报个税的,就要
阅读 47
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老师,我们出口的外贸企业,那些报关费,海运费,港杂费,拖车费开给我们的发票,我们是做不抵扣勾选,勾选的时候不抵扣是选用于免税项目,是什么意思,帮我解释一下,我是新手,不太懂
宋生老师
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提问时间:05/16 10:42
#税务#
你好,因为出口本身面试,所以对应的进项是能抵扣的
阅读 11
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老师,业务招待的住宿专票可以抵扣进项吗
刘艳红老师
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提问时间:05/16 10:41
#税务#
您好,不能,出差产生的就可以
阅读 15
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请问股权变更个税申报,是登录企业账户里面去申报吗?还是股东自己去登录个税APP申报
文文老师
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提问时间:05/16 10:40
#税务#
股东登录自然人电子税务局
阅读 23
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老师你好咨询下,我们公司厂房出租,4月份已出租,租客4月份就把租金给我们了,但发票因对方上月没有税务登记,所以发票没开,那我从租计征的房产税是这个月(5月)就要申报,还是等到开发票后再申报?
朴老师
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提问时间:05/16 10:38
#税务#
从租计征房产税纳税义务发生时间为收到租金的次月。4 月收租金,5 月产生纳税义务,应在 5 月所属申报期(通常 6 月 1-15 日,以当地规定为准)申报,与是否开发票无关。
阅读 13
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麻烦问一下老师、如果企业所得税不需要交的、利润是负数、企业所得税申报是直接点保存零申报不填数据还是需要写数据到里面
郭老师
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提问时间:05/16 10:38
#税务#
1号需要填写数据,填写负数。
阅读 30
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结转损益凭证需要附什么附件
刘艳红老师
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提问时间:05/16 10:38
#税务#
您好,不用这个不用附件的
阅读 17
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公司在网上找车送货。平台开出专票。那我公司就是按票上的税额来抵扣运费是吧。
文文老师
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提问时间:05/16 10:35
#税务#
按票上的税额来抵扣进项
阅读 203
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老师,我听课件说,个人处置使用过的固定资产,免征增值税, 请老师详细讲解一下
宋生老师
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提问时间:05/16 10:35
#税务#
《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》(财政部 国家税务总局第50号令) 第三十五条“条例第十五条规定的部分免税项目的范围,限定如下:...(三)第一款第(七)项所称自己使用过的物品,是指其他个人自己使用过的物品。”
阅读 30
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收到专票 不抵扣进项税该怎么处理 需要勾选 吗
宋生老师
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提问时间:05/16 10:34
#税务#
你好,你可以先不勾选,先进入待认证进项税里面。
阅读 22
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老师,请问个人以自有写字楼入股公司,个人涉及到要交哪些税,税率分别是多少呢?接受的公司又涉及到哪些税种,税费分别是多少呢?
明琪老师
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提问时间:05/16 10:34
#税务#
您好亲,个人作为出资方视同销售,要缴纳转让个税,增值税及附加税
阅读 33
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老师,请问下,老板去参加客家的商会交的会员费可以在公司做账么?
家权老师
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提问时间:05/16 10:32
#税务#
那个可以在公司做账的
阅读 23
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公司从A公司承揽了室内精装业务,然后B公司将此业务交给了C公司。经过协商B公司同意A公司将款项直接付给C公司。 A公司与B公司签订合同,B公司与C公司签合同,三方签订协议说明款项A公司支付C公司。这样有税收风险吗?
郭老师
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提问时间:05/16 10:31
#税务#
那你们之间的发票怎么开?
阅读 79
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24年工资379718.48元,五险一金6820元,专项扣除84000元,已缴纳个税30259.7元;一次性年终奖金10570元,已缴纳个税317.1元。进行24年个人所得税汇算清缴时,工资和年终奖两个是合并一起申报还是分开申报好?
郭老师
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提问时间:05/16 10:29
#税务#
他分开的就按照全年一次奖金收入来就行
阅读 69
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