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老师,上期多交的税在25行和32行为负数,我需要手动再填入30行吗?还是说应该填在哪一行
刘艳红老师
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提问时间:05/16 10:27
#税务#
上期多交的税在25行和32行为负数,不需要手动再填入30行。 如果你所申报的增值税减免额超出允许的范围,税务机关会要求你重新申报,在此情况下,25行和32行的数字会是负数,这个负数不会并入留抵,但不会影响你现在想做的增量留抵
阅读 16
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企业所得税汇算清缴时,有几个分公司,资产总额要怎么填写?
文文老师
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提问时间:05/16 10:26
#税务#
是总分公司合并汇总申报企业所得税 ?
阅读 10
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老师,你好我们是一家出口外贸企业,本月出口货物为硅料,属于两高一资产品,我想问一下需要到税局备案么?
暖暖老师
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提问时间:05/16 10:26
#税务#
你好,出口企业需要提前备案的
阅读 37
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汇算清缴表申报提交之后还能修改吗
家权老师
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提问时间:05/16 10:25
#税务#
你好,还可以更正申报的
阅读 29
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请问以前的账预付款付了很多,问老板是预付付了,后面后货也没到可以作为现金退回来把平掉吗?
家权老师
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提问时间:05/16 10:16
#税务#
必须是对方退回,不能自己公司的现金平账
阅读 13
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个人抬头的电话费发票,公司可以当做费用票吗?需要纳税调整吗
文文老师
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提问时间:05/16 10:13
#税务#
个人抬头的电话费发票,公司可以当做费用票,通常要调增
阅读 8
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老师您好,给客户送的烟酒,老板出差有和客户一起吃饭的餐费发票,做到业务招待里面合规吗
文文老师
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提问时间:05/16 10:13
#税务#
做到业务招待里面合规的
阅读 29
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老师,老板给公司转了1000万往来款了,借,银行存款,贷,其他应付款,这个钱还回来就可以了吗
家权老师
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提问时间:05/16 10:10
#税务#
是的,以后还回去就行的
阅读 18
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公司分红能一个月分一次吗?
文文老师
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提问时间:05/16 10:03
#税务#
公司分红能一个月分一次。但通常是按年分红
阅读 5
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员工工资比生育津贴高,员工在休产假时,工资已经正常发放给员工了,企业收到生育津贴时不给员工发放了,会计怎么入账呢?收到的生育津贴是冲费用吗
宋生老师
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提问时间:05/16 10:02
#税务#
你好,是的这个冲减费用
阅读 77
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老师,我们公司购买设备没有发票的合同,需要申报印花税不?
文文老师
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提问时间:05/16 10:02
#税务#
公司购买设备没有发票的合同,需要申报印花税。
阅读 6
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老师你好,我们24年申报23年企业所得税时,是小微企业,25年申报24年企业所得税时不是小微企业,那我们25年5月申报4月份增值税及附加税,还享受小微企业政策吗,比如城市维护建设税减半等
家权老师
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提问时间:05/16 10:01
#税务#
25年根据1季度的数据判断是否小微
阅读 50
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老师,您好!请问单位参加城镇职工基本养老保险缴费基数,这个缴费基数指的是工资总额吗?
文文老师
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提问时间:05/16 09:59
#税务#
不是工资总额,是申报的基数总和
阅读 71
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老师,想请问下,个人所得税申报的时候,如果本月的社保和医保没交,那本期专项扣除是不是不用填写?等下个月一起交的时候再累计填呀?
岁月静好老师
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提问时间:05/16 09:59
#税务#
您好,是的,如果没交就不用扣除,啥时假交了,再扣除。
阅读 5
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公司付给个人,备注电费(国家电网开票给个人,不开给公司),怎么入账,分录应该怎么做,有费用还是记往来
家权老师
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提问时间:05/16 09:56
#税务#
那个还是计入房租费用,不能税前扣
阅读 19
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公司把钱借给个人(公司员工),公司要交增值税吗?个人要去税务局代开发票吗
小菲老师
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提问时间:05/16 09:56
#税务#
同学,你好 如果不涉及利息,不要的
阅读 20
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请问个人给公司一次性开8万元发票,有什么风险吗
文文老师
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提问时间:05/16 09:55
#税务#
只要是实际的,不会有风险
阅读 20
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请问个人所得税申报,今年有4个月两处取的收入,都扣除了每月5000,请问明年汇算清缴的时候补税可以吗,可以直接在个税app里申请补税吗
家权老师
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提问时间:05/16 09:54
#税务#
是的,明年汇算的时候补税就行
阅读 8
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律师代理费,咨询费,诉讼代理分别咋开具发票,啥大类,有减免嘛
文文老师
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提问时间:05/16 09:53
#税务#
大类均是现代服务,没有减免
阅读 6
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印花税可以按照开票金额申报吗?是按照开具发票金额还是取得发票金额?
文文老师
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提问时间:05/16 09:45
#税务#
印花税可以按照开票金额申报
阅读 11
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老师,在查询开了多少发票金额时,在全量发票查询→开具发票里边统计出来的金额,和在发票业务,开票情况概览,蓝字发票开具金额,显示的本月统计开票金额不一致,哪个更准确
家权老师
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提问时间:05/16 09:44
#税务#
以实际开票的收入为准
阅读 33
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发工地人员工资不报个税,会被预警吗
家权老师
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提问时间:05/16 09:40
#税务#
不会的,只是查到要罚款
阅读 25
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居间费是不能超过合同销售额额额5%吗
文文老师
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提问时间:05/16 09:35
#税务#
居间费超过合同金额5%的部分,企业需纳税调增,但合同本身不违法
阅读 17
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老师好,我们公司因大环境的问题从6月份开始停业,在税务这一块需要备案停业,后续的纳税申报是否正常进行?
文文老师
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提问时间:05/16 09:34
#税务#
后续的纳税申报要正常进行
阅读 4
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您好老师!2013年公司购置的固定资产一直未提折旧,2024年有固定资产处置,一次性把处置的固定资产计提了折旧,处理的损益也做了营业外收入,年报时填写固定资产折旧还要填写补提的折旧金额吗?还需调增折旧额吗
暖暖老师
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提问时间:05/16 09:32
#税务#
你好,需要填写补提这就得金额肯定的
阅读 209
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老师好!A公司是我公司的股东,实缴资本3亿零500万,公司经营厂房和宿舍租赁,我司这几年经营都是亏损的,厂房已折旧完毕,原值1400多万,折旧1300多万,净值余70万,其他固定资产净57万,现公司所有资产转卖给C公司,转让价值2亿,现A公司收到2亿的收入,企业所得税怎么算?
小菲老师
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提问时间:05/16 09:32
#税务#
同学,你好 相当于出售资产,收入2个亿,成本就是这些资产的净值,差异,就是你要算企业所得税的基数
阅读 7
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现在我们是性质是总分公司模式,分公司在跨区了,增值税在当地交。如果不是分公司模式,是个派出机构可以在总公司缴纳增值税不
文文老师
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提问时间:05/16 09:30
#税务#
派出机构可以在总公司缴纳增值税
阅读 10
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我司小规模,现在要把该公司注销掉,但是又产生了24年汇算清缴的退税,这个账该怎么记呢
家权老师
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提问时间:05/16 09:28
#税务#
汇算退税 借:应交税费-所得税 贷:利润分配-未分配利润 借:银行存款 贷:应交税费-所得税
阅读 16
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汇算清缴有调增项目,那同时报送的年报要不要改的
家权老师
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提问时间:05/16 09:28
#税务#
那个不需要改正的,不影响年报
阅读 21
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老师早上好!请问汇算清缴的商品盘亏在纳税调整项目表中填在那里。
宋生老师
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提问时间:05/16 09:26
#税务#
你好,这个在纳税调整明细表。其他里面。
阅读 14
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