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已经认证抵扣的发票发现抬头有误怎么办?
王壹新老师
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提问时间:06/04 02:04
#税务#
同学您好,如果专用发票抬头错误且已被认证抵扣,可以跟对方沟通协调,通过开具红字发票来重新开具正确的发票。
阅读 10738
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你好,老师,请问与总公司签订的合同,可以开票给分公司吗?由分公司支付货款
郭老师
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提问时间:06/03 17:09
#税务#
实际是和分公司的业务可以的。
阅读 10738
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老师,数电发票备注空白,可以吗?没有银行账号任何信息。
耿老师
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提问时间:06/03 14:54
#税务#
你好!可以的,不是特殊行业备注是可以空白的
阅读 10738
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应交税费—应交增值税(销项税额)增加,下个月交这个税的时候怎么处理?
家权老师
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提问时间:06/03 09:17
#税务#
根据以下思路正确申报计算和申报增值税就是 月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,就不做任何分录; 如果大于0就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
阅读 10738
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老师,领导要财务报告和纳税证明,是不是就是财务报表和完税证明呀
郭老师
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提问时间:06/03 09:29
#税务#
是的对的,是这个意思。
阅读 10738
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请问一下,新疆省企业跨地区迁址流程,谢谢
朴老师
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提问时间:05/31 14:02
#税务#
一、前期准备 1.了解政策:首先,企业应了解**省及迁入地关于企业迁址的相关政策,确保迁址过程符合法律法规要求。 2.准备材料:企业需要准备的材料包括原营业执照正副本、公司公章、授权委托书(当场可领)、迁入地地址合同及产证复印件等。 二、迁入地登记机关申请 1.提交迁入申请材料:企业到拟迁入地的登记机关提交迁入申请材料,包括迁入申请书、营业执照副本复印件(可现场用原件复印)。 2.获取“公司准予迁入函”:拟迁入登记机关收到材料后出具“公司准予迁入函”。 三、原登记机关办理迁出 1.持“公司准予迁入函”办理迁出:申请人持“公司准予迁入函”到企业原登记机关办理迁出。 2.准备迁出所需材料:迁出所需的材料包括迁出申请书、企业迁移股东会决议(多人股东)或股东决定(一人股东)、公司准予迁入函、营业执照副本复印件(可现场用原件复印)。 3.获取迁出核准通知书:企业原登记机关收到迁出申请材料后,出具迁出核准通知书并为企业邮寄档案。 四、迁入地登记机关办理企业落户和地址变更 1.接收企业档案:企业档案邮寄到迁入地登记机关后,申请人持迁出核准通知书到迁入地登记机关。 2.办理企业落户和地址变更:在迁入地登记机关办理企业落户和地址变更,完成企业迁移全部流程。 五、其他注意事项 1.税务处理:企业迁址后,还需办理税务迁出和迁入手续,确保税务登记的准确性。 2.其他证照变更:企业迁址后,可能还需要办理组织机构代码证、银行开户许可证等其他证照的变更手续。
阅读 10738
收藏 26
老师好,小规模公司,对方开普票税率多少都可以吗,还是税点越高越好呢
家权老师
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提问时间:05/30 10:56
#税务#
你们不能抵扣的,开多少税率都不影响,
阅读 10738
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农产品收购发票怎么开?
朴老师
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提问时间:05/28 10:46
#税务#
同学你好 收购方自己开吗
阅读 10738
收藏 0
一般项目:劳务服务(不含劳务派遣);工程管理服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 老师,帮忙看下这个能开建筑服务的发票吗?
小锁老师
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提问时间:05/28 11:08
#税务#
您好,这个是不能开的
阅读 10738
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企业使用多余资金购买期货、股票、债券 当年取得收益要交增值税吗?
宋生老师
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提问时间:05/27 14:47
#税务#
你好这种是不需要交增值税的
阅读 10738
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老师好,请问残保金 上年在职职工工资总额,上年职工在职人数,怎么确定呢。
东老师
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提问时间:05/27 14:58
#税务#
你好,工资总额就是应付职工薪酬工资的贷方
阅读 10738
收藏 0
老师请教下您,我们公司从私人那里进货,我们公户给他私户转,对我们有什么税务风险吗,对方有税务风险吗
廖君老师
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提问时间:05/24 10:39
#税务#
您好,他开的发票是什么抬头,是他个人我们就没有风险,我们是四流合一的 如果发票其他抬头,就不规范了,发票方和收款方不一致,有虚开发票的嫌疑,要补充一个三方代收代付款协议 对方是个人,税务现在不管他,抓企业
阅读 10738
收藏 0
建筑公司本地施工预收工程款需不需要预缴增值税
朴老师
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提问时间:06/04 17:25
#税务#
同学你好 要预交的哦
阅读 10737
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怎样下载企业自然人扣缴客户端,网页申报个税的网址是哪个
文文老师
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提问时间:06/04 09:40
#税务#
百度当地税局官网-资料下载中下载
阅读 10737
收藏 19
给学校科研仪器检测 开票开什么? 开测试费吗? 应该选什么项目名称?
余倩老师
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提问时间:06/03 19:32
#税务#
你好,选择现代服务*测试费
阅读 10737
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老师,小规模纳税人,服务业。增值税税率是多少?
朴老师
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提问时间:06/03 12:41
#税务#
同学你好 这个是百分之一的
阅读 10737
收藏 42
开票元可以为两家不同法人的公司开票吗?
家权老师
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提问时间:06/03 10:41
#税务#
可以的,据实开票就行
阅读 10737
收藏 21
企业进入清算,请问填写清算所得税申报表的清算费用,与剩余财产计算和分配表的清算费用,填写的金额是否一样?
朴老师
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提问时间:06/03 11:33
#税务#
同学你好 要一致的
阅读 10737
收藏 0
老师,其他应付款金额过大,会有哪些风险
家权老师
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提问时间:06/03 11:56
#税务#
真实发生的就没事,就怕老板隐匿收入不做账,
阅读 10737
收藏 31
你好,老师,咨询一个问题,法人再经营公司期间,公司需要资金,法人以个人名义在银行贷款,每个月有利息,而且利息每个月也是法人个人账户上扣的,这个能不能入在公司财务费用里面,
郭老师
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提问时间:06/01 20:55
#税务#
你们借个人的钱 支付给个人利息可以做财务费用 但是个人需要交税 增值税 附加税 个税
阅读 10737
收藏 45
为什么资产折旧摊销及纳税调整明细里面,填了本年折旧摊销额就要纳税调增呢?
cindy赵老师
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提问时间:05/29 15:33
#税务#
您好,可能是本年账面折旧摊销超过了税法口径的折旧摊销额。
阅读 10737
收藏 45
公司名义注册另外一家公司这个股份占比如何占比是最好的,还是以法人去注册一家新公司,那种方案最好麻烦老师给点建议
东老师
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提问时间:05/29 09:17
#税务#
那您注册这个公司的用途是什么呢?
阅读 10737
收藏 45
为什么直接出手的委托加工产品的消费税也可以扣除?不是只有生产连续应税消费品的可以扣除吗
小林老师
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提问时间:05/29 09:20
#税务#
你好,出售时需要比较价格,超过部分可以扣除委托加工收回部分
阅读 10737
收藏 11
老师您好!请问公司的法人和监事可以是同一个人吗?
家权老师
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提问时间:05/29 09:20
#税务#
你好,这个是不可以的,自己不能监督自己
阅读 10737
收藏 12
企业申报2023年的企业所得税汇算清缴后,收到税务局退回2023年多交的企业所得税,企业怎么做分录?( 小企业会计准则)。需要做企业所得税调整吗?
邹老师
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提问时间:05/29 09:45
#税务#
你好 借:银行存款,贷:应交税费—企业所得税 借:应交税费—企业所得税,贷:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整,贷:利润分配—未分配利润
阅读 10737
收藏 45
年度清算的财务报表,就是一月份报的23年1-12的财务报表数据是错误的,现在税务局改不了,现在做汇算清缴,带出来的数据就是这个报表的数据,和我实际的23年的财报数据不一致,怎么办呢?
廖君老师
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提问时间:05/24 20:28
#税务#
您好,年报您作废重新申报, 财务年报更正:选择【我要办税】-【税费申报及缴纳】-【财务报表报送】,点击需要更正的对应的财务报表种类;选择需要更正的对应所属期,重新保存发送后,即可覆盖原财务报表。 上期的财务报表作废后重新申报:电子税务局,点击财务报表报送,填写报表数据,然后提交就是。税费申报及缴纳-财务报表月(季)申报-税款所属期 填好,-进入申报
阅读 10737
收藏 29
这个表我们除了有一个免税收入 还有一个工资 要填在这个表里吗 填在哪里
微微老师
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提问时间:05/23 18:04
#税务#
您好,可以填在项目成本的呢,
阅读 10737
收藏 31
老师,对方是自然人个人,给公司代开的借款利息发票,他在税务局代开发票的时候,产生的增值税,附加税,个税是不是在代开发票的时候就应该把税交了呢?我们21年收到张个人代开的利息发票,现在税务局让我们代扣代缴个税,如果当时对方交个税了是不是就重复了,另外,代开发票产生的税是不是按规定就应该代开发票的个人缴纳啊?代开方没交税,是不是应该由税务部门找对方补交税款,不应该找受票方交税吧?麻烦老师帮忙解答一下,谢谢
余倩老师
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提问时间:05/22 15:46
#税务#
你好,代开发票的个税一般是由你公司代扣代缴的哈,这个税款本身是需要代开方来承担的。按规定,是税局找该个人去补缴税款,但是实务中还是找公司来补充申报。我建议你公司补充申报一下,不然可能涉及罚款哈。罚款不多。
阅读 10737
收藏 41
小规模开出的这个销项票,怎么算需要多少成本票,看数量还是金额
郭老师
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提问时间:08/16 18:06
#税务#
你好,这个看金额的,不看数量
阅读 10737
收藏 10
工商年报里的纳税总额怎么算
东老师
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提问时间:06/07 10:52
#税务#
单位去年全年缴纳的,所有税款加在一起。
阅读 10736
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