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老师我们有一笔无票收入5000元,申报季报营业收入与月报营业收入提示不一致,我季报申报给无票收入加到营业收入中对吗
文文老师
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提问时间:01/16 14:38
#建筑#
对的,季报申报给无票收入加到营业收入中
阅读 114
收藏 0
老师,总包分包账一样吗,不一样啥区别
家权老师
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提问时间:01/16 11:23
#建筑#
都是一样的做账,没有区别的,都是建筑业会计
阅读 111
收藏 0
老师,修路是属于市政类的吗
家权老师
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提问时间:01/16 11:17
#建筑#
是的,修路是属于市政类工程
阅读 170
收藏 1
老师:你好,我想请问,我们是工程施工单位,收到一家建材公司开的水泥发票,这个公司表示无对应的库存量,如果他开这个发票给我们,我们会有怎样的结果?
朴老师
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提问时间:01/16 11:02
#建筑#
对于施工单位来说,可能面临税务风险,如进项税额不能抵扣、企业所得税成本支出不被认可,还可能有行政处罚和法律责任,并且会导致财务核算失真。对于建材公司,会受到税务处罚,商业信誉也会受损。
阅读 1092
收藏 0
现在跨区域建筑开票必须填外经证了吗?
文文老师
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提问时间:01/16 09:59
#建筑#
跨区域建筑开票必须填外经证
阅读 127
收藏 1
如果农民工工资由甲方专项账户代发,乙方是不是就不用开具该部分工程发票给甲方了?
文文老师
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提问时间:01/16 09:57
#建筑#
乙方需要开工程发票给甲方。农民工工资做为乙方的成本费用
阅读 272
收藏 1
老师,乙是施工方,施工的项目是甲供材,乙需要给对方提供3%简易劳务发票,但是乙负责租赁机械,这样还属于甲供材吗?如果属于,机械租赁费的发票,不能开专票,不能抵扣对吧。
宋生老师
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提问时间:01/16 09:12
#建筑#
你好,简易计税的话只能开3%。 你可以分开来看。把这个机械租赁跟劳务费分开。机械租赁开13% 劳务开3%。
阅读 418
收藏 2
我公司收到2张与业务无关的承兑汇票,我应该怎么记账
宋生老师
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提问时间:01/16 09:00
#建筑#
你好,你可以当做借款。借应收票据贷,其他应付款。
阅读 98
收藏 0
老师现金流量表需要填写申报吗
郭老师
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提问时间:01/16 08:24
#建筑#
小企业会计准则不用填写,然后你制度备案的时候也不要选择这一个 企业会计准则的需要
阅读 123
收藏 1
老师,项目是施工方的几个垫资的。现在甲方银行贷款放款到公司了,但是工程只完成了百分之五不到。这个款算是预收款,做到其他应收款可以吗?
琦祯异宝
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提问时间:01/15 23:33
#建筑#
您好,可以的,往来科目用哪一个都不能算错,都可以的
阅读 87
收藏 0
老师,我们**方要求我们提供劳务35材料60普票5这样合理吗?
小正老师
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提问时间:01/15 21:39
#建筑#
你好,提供这么多票,税点扣多少
阅读 113
收藏 0
老师,我们**方要求我们提供劳务35材料55普票5这样合理吗?
王琳老师
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提问时间:01/15 21:34
#建筑#
你好,一般是这样要求的,一部分劳务一部分材料,具体比例还是要按照**方的要求
阅读 115
收藏 0
老师,我们是建筑公司,人材机的占比与工程预算都不符,这样会有什么风险
琦祯异宝
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提问时间:01/15 19:08
#建筑#
您好,有以下风险:成本超支,工程延期,质量上可能也有风险
阅读 138
收藏 1
2024年成本做了暂估,2025年一月收到成本票怎么做账
apple老师
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提问时间:01/15 16:28
#建筑#
同学你好! 发票金额和原来暂估的一样吗 还有你家是一般纳税人吗
阅读 127
收藏 1
老师,您好,外地预缴交错了,退税,还要计提吗?
家权老师
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提问时间:01/15 16:21
#建筑#
退税做交税相反的分录,只计提交税的部分
阅读 703
收藏 3
我朋友用我家公司签的工程合同,对方公司结款时给的承兑汇票,因我家公司没有业务,无法把银行承兑汇票在银行贴现,于是我朋友用他家的劳务派遣公司跟我家签订了劳务合同,并开了3013.76元的发票,我把36500元的承兑转给了他公司。这账怎么做?
朴老师
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提问时间:01/15 15:09
#建筑#
借:应收票据 36500 贷:其他应付款 - 朋友(暂收款项) 36500 借:其他应付款 - 朋友(暂收款项) 36500 贷:主营业务收入 3013.76 应交税费 - 应交增值税(销项税额) [根据税率计算] 其他应付款 - 劳务派遣公司(差额) 33486.24
阅读 153
收藏 0
你好,2023年劳务成本工资薪金2024年才发如何认定成本
小菲老师
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提问时间:01/15 15:07
#建筑#
同学,你好 23年12月份先暂估成本
阅读 109
收藏 0
请问老师,为何被**公司代发工资2万免个税呢?超过2万就要交税呢
朴老师
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提问时间:01/15 14:41
#建筑#
同学你好 是不是有报销的费用或者补贴之类的
阅读 108
收藏 0
建筑真账实操实训及财税进阶——建筑全盘账实操课——出账薄、出报表课这节课里讲的表格有电子版吗
王琳老师
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提问时间:01/15 14:11
#建筑#
你好,这个问题需要您联系客服
阅读 110
收藏 0
老师、法人咋把钱从对公户转到个人卡
文文老师
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提问时间:01/15 13:55
#建筑#
可以通过报销,发工资,分红方式
阅读 146
收藏 0
我家公司今年帮朋友走了一笔账,之前是雇会计报的表,2024年6月会计到期,我就自己报税,承兑转出去怎么报表?
Helen老师
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提问时间:01/15 13:53
#建筑#
同学好,承兑转出去应该收到36500的发票才可以,借管理费用(或工程施工)贷应收票据
阅读 100
收藏 0
老师实收资本以前没交印花税现在补缴可以吗
文文老师
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提问时间:01/15 13:47
#建筑#
可以,实收资本以前没交印花税现在补缴可以
阅读 86
收藏 0
老师!工程服务和劳务是一样的吗
文文老师
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提问时间:01/15 13:41
#建筑#
工程服务和建筑劳务,一样
阅读 61
收藏 0
老师请问如何用金蝶16.0版本查2024年以前甲方单位的发票
刘艳红老师
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提问时间:01/15 13:27
#建筑#
您好,登录系统并进入凭证管理模块:打开金蝶 16.0 财务软件,以具有相应权限的用户身份登录。在主界面中找到 “财务会计” 或相关菜单选项,点击进入后选择 “凭证管理”。
阅读 89
收藏 0
我朋友用我公司签的工程合同,结款时对方给的是承兑汇票36500元,因我公司无法提现,过了两个月我朋友又让我公司把这张承兑转给了一家劳务派遣公司,我朋友给我提供了一张3013.76的税票,劳务派遣公司跟我家还签了一份劳务合同,我公司把36500元承兑转给了劳务派遣公司,我公司应该怎么做账?(我朋友只是在我公司走个账)
小林老师
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提问时间:01/15 13:24
#建筑#
你好,一张3013.76的税票?这个用途是。
阅读 116
收藏 0
老师,设备租赁公司,工地上用的铣刨机设备租赁可以单独开进出场费吗?
王琳老师
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提问时间:01/15 12:09
#建筑#
你好,可以的 按照机械租赁进出场费
阅读 696
收藏 3
请问老师,建设期利息是否能计入 递延资产
刘艳红老师
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提问时间:01/15 11:44
#建筑#
建设期利息一般不能计入递延资产,通常应计入固定资产原值或无形资产价值
阅读 149
收藏 1
老师,一个项目不可以总分包对吧,但是可以把他们分解成专业作业分班对吧?
小菲老师
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提问时间:01/15 11:44
#建筑#
同学,你好 嗯嗯,是的
阅读 96
收藏 0
建筑业发票额度申请理由怎么写?
宋生老师
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提问时间:01/15 11:27
#建筑#
你好,这个一般就写生产经营需要,但是你是要提供合同的。
阅读 187
收藏 1
别人用我公司签的合同,结款时给的是承兑汇票,36500元,因我公司无法提现,他又把这张承兑转给了一家劳务派遣公司,劳务派遣公司给我公司提供了3013.76元税票,应该怎么做账
郭老师
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提问时间:01/15 11:05
#建筑#
你好,借应收票据贷应收帐款36500,劳务派遣公司给你提供的是3000多,然后他需要是还钱给你们是不是?
阅读 125
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