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老师,小规模一个季度开了419000,开了1%普票跨区域预缴税款是按1%还是3%?
东老师
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提问时间:01/14 21:33
#建筑#
您好,预缴的时候按照1%预缴
阅读 147
收藏 1
老师,请问一下我们**在建筑公司的一个工程2000万,现在我们要对方开票,我们自己提供进项2000万,建筑公司还收我们的税点,多少合适呢?
王琳老师
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提问时间:01/14 21:31
#建筑#
你好,这个需要你和对方公司协商,正常公司会收取一定的管理费
阅读 151
收藏 1
核对应付账款,发现一个公司23年重复给我们开一张专票,专票当年已抵扣,现在显示我们欠他钱,这个怎么写分录冲平
Helen老师
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提问时间:01/14 21:23
#建筑#
同学好。可以做一个分录的冲销,同时把进项税转出就可以。
阅读 90
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22年开的票,忘作废了。现在还能红冲吗。负数的营收是应该入在22年还是今年?
高辉老师
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提问时间:01/14 19:51
#建筑#
你好,还可以红冲,负数的确认在今年,也就是开负数发票的那个月
阅读 95
收藏 0
请问一下2024年最后一个季度有购买材料的成本票,因为没有收入,报企业所得税季报就没有填写成本,2025年一月份有收入,这个成本票该怎么做账,相当于票是去年的
小菲老师
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提问时间:01/14 18:42
#建筑#
同学你好 那成本就写在一月
阅读 66
收藏 0
老师,我是被**方,结算内含罚款,我让**方开全额发票,对方不愿意,说扣除罚款之后开具发票,这样不对吧?
宋生老师
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提问时间:01/14 18:17
#建筑#
你好,罚款是谁罚的?
阅读 88
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一般纳税人,既有简易计税,又有一般计税,如果简易计税为300税额该项目不跨区, 一般计税为600税额,进项税额300,预缴一般计税200,那么本期应缴纳多少增值税
宋生老师
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提问时间:01/14 18:13
#建筑#
你好,这个是300+600-300-200,=400 就是这样了
阅读 152
收藏 1
老师,请问建筑行业年末都要申报那些险种,我现在申报了增值税及附加税,水利基金,印花税,企业经营所得税,还有什么税要申报?
家权老师
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提问时间:01/14 17:41
#建筑#
你直接看代办事项是否有没有申报的?
阅读 92
收藏 0
老师,我2022年有一笔企业所得税没有计提,分录要怎么做啊
宋生老师
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提问时间:01/14 17:31
#建筑#
你好,你现在要补充计提的话,借,以前度损益调整贷,应交税费,应交企业所得税。
阅读 1344
收藏 4
有个公司给另外一家公司付款。但是这家收款公司要用另外一家给这家付款公司开发票。现在这个收款的公司要求这个付款公司把三个月之前的发票给他退回,说要走劳务派遣。可是付款公司都已经入完账也交过税了。这种情况是不是就很麻烦?是那个开发票的公司科目入错了吧,要求人家给他退回。
小菲老师
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提问时间:01/14 17:23
#建筑#
同学,你好 这个比较麻烦的。你和对方说你已经入账,让对方开具红字发票来冲
阅读 67
收藏 0
在2022年度采购的一笔15万的材料,一直没有开发票过来,现在再找他们开发票,他们存在经济纠芬,现在开不了发票,这种情况如何处理?
家权老师
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提问时间:01/14 17:14
#建筑#
还是正常领用结转成本,只是没有发票不能税前扣除
阅读 169
收藏 1
一般纳税人无票收入是不是也是按实际发生的事项来计税?比如同类事项,建筑工程9个点,无票收入也是9个点
家权老师
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提问时间:01/14 17:02
#建筑#
是的,就是你说的那样计算
阅读 78
收藏 0
请问老师,大额发票都需要具备什么材料才能开,比如合同 银行流水
郭老师
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提问时间:01/14 16:59
#建筑#
你好,这是货物的吗?如果是的话,发票,发货单、运输单。
阅读 104
收藏 0
请问 建筑行业一般计税加多少税点才不亏?成本票需要提供多少?这个怎么算
宋生老师
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提问时间:01/14 16:53
#建筑#
你好这个其实要看你自己能不能拿到发票。 如果你能够拿到发票的话,一般税负做到百分之三到百分之四之间就差不多
阅读 118
收藏 0
异地预缴的申报表怎么改?
郭老师
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提问时间:01/14 16:49
#建筑#
你好,是更正申报吗?
阅读 141
收藏 1
老师 年终奖需要计提吗 怎么写分录
暖暖老师
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提问时间:01/14 16:37
#建筑#
你好需要计提,和计提工资的分录是一样的
阅读 88
收藏 0
建筑公司异地预交税款季度不超30不用预交,这30是看在预交地不超30还是看公司不超30
郭老师
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提问时间:01/14 16:19
#建筑#
你好 看你预缴地的
阅读 151
收藏 1
老师小规模企业亏损需要结转未分配利润科目?
东老师
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提问时间:01/14 15:24
#建筑#
对,需要转到未分配利润里面的
阅读 91
收藏 0
租的办公室装修,入哪个科目费用呀?办公费吗?这个专票能抵扣吗?
文文老师
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提问时间:01/14 15:13
#建筑#
专票能抵扣 ,可计管理费用-装修费
阅读 131
收藏 1
老师一般纳税人企业收入4100万,利润额58万?有风险吗
家权老师
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提问时间:01/14 15:06
#建筑#
那个正常的哈,据实做账就行
阅读 58
收藏 0
老师小规模企业本年利润要转入未分配利润?
文文老师
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提问时间:01/14 15:05
#建筑#
是,小规模企业本年利润要转入未分配利润
阅读 85
收藏 0
老师,这样的发票可以用吗?项目名称:经营租赁*压路机碾压
小菲老师
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提问时间:01/14 13:54
#建筑#
同学,你好 你是压路机机械租赁吗?
阅读 97
收藏 0
老师您好,我们公司12月份有一笔银行收款,但是没有开票,我想确认为收入,应该怎样去处理。公司是一般纳税人。工程施工企业。
宋生老师
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提问时间:01/14 13:43
#建筑#
您好,你可以借银行存款,贷主营业务收入,应交税费应交增值税
阅读 54
收藏 0
老师工程结束,现在工程结算科目小于工程成本怎么结清科目余额
郭老师
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提问时间:01/14 13:39
#建筑#
合计起来,工程结算小于工程成本吗?
阅读 128
收藏 1
老师你好,公司农民工账户2025年1月收到钱,1月份发12月和1月工资,银行单备注12份工资,我可以12月所属期发一部分工资吗?
宋生老师
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提问时间:01/14 11:44
#建筑#
你好,实操中这个是可以的。
阅读 61
收藏 0
4月份老板买的白酒,对公付款,我计入业务招待费了,我现在想把这笔费用冲掉,多盈利些,交所得税,怎么分录
家权老师
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提问时间:01/14 11:15
#建筑#
那么你汇算的时候把招待费的直接税收金额为0就是
阅读 64
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老师您好! 收入6000万,利润率2.8,怎么算企业所得税
朴老师
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提问时间:01/14 11:08
#建筑#
同学你好 6000*2.8%*25% 是这样计算的哦
阅读 88
收藏 0
老师:您好!公司内销出口,请问增值税税率如何计算,综合税率又如何计算
朴老师
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提问时间:01/14 11:03
#建筑#
增值税税率计算 内销业务: 一般纳税人通常为 13%(部分货物 9%),销项税额 = 销售额 × 适用税率;小规模纳税人征收率 3%,应纳税额 = 销售额 × 征收率。 出口业务:一般适用零税率。生产企业实行免抵退税办法,外贸企业实行免退税办法。 增值税综合税率计算 生产型出口企业综合税负率 =(当期免抵税额 + 当期应纳税额)/(当期免抵退税销售额 + 当期按适用税率申报销售额)×100%。其中,当期应纳税额、免抵税额等各有其计算方式。
阅读 91
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老师您好 老师我家是小规模24年一共:收入89000 成本:5 万 工资:5万多 工资(是对公账户给工人转的钱)个税报的也是5万多 老师现在利润是负数 老师我就是想问一下我想交点企业所得税,我怎么做账呀
东老师
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提问时间:01/14 10:54
#建筑#
你好,只能是在汇算清缴的时候人为调整费用
阅读 80
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老师公司11月无人上社保还需要申报吗
文文老师
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提问时间:01/14 10:54
#建筑#
你好,是指申报社保还是?
阅读 96
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