关闭
免费问答
问答首页
话题广场
精华问答
登录
注册
发现问答
分享他人的知识经验
最新回答
热门回答
类别:
全部
实务
税务
初级职称
中级职称
CPA
税务师
CMA
建筑
事业单位
财务软件
Excel
我们是地产公司本月开出去给贝壳中介服务费/中介代理服务费几十万发票,再让员工代开个人发票回来,再付工资给他们可以的吗?这样操作合理吗
家权老师
|
提问时间:05/17 10:30
#税务#
本身就是你们公司的员工,不需要要求他们开发票了
阅读 76
收藏 0
去年的银行单据,补录再25年,会不会涉及调增调减企业所得税的。去年银行单据流水有几笔支付银行年费,录在了25年
文文老师
|
提问时间:05/17 10:27
#税务#
直接确认为25年的损益
阅读 23
收藏 0
老师你好入职时间是五月一日,个税申报时间应该是六月对吗
文文老师
|
提问时间:05/17 10:24
#税务#
是,入职时间是五月一日,个税申报时间应该是六月
阅读 22
收藏 0
老师,我在申报增值税的时候,我们是外贸企业,附表二的28行为什么会显示出来不抵扣认证的数据,而且累加到上面的合计数去了,我想问下不抵扣的数据不是不会显示在增值税申报表里面吗,那像这种情况我要怎么申报,是直接手动把28行的数据删了还是怎么操作
朴老师
|
提问时间:05/17 10:21
#税务#
外贸企业出口退税发票做 “不抵扣勾选” ,数据会在附表二 28 行显示,这是正常的。不建议删数据,先核对发票用途,确认无误后按正常流程申报
阅读 18
收藏 0
麻烦问下目前申报去年度,企业所得税汇算清缴,纳税调整项目明细表,职工薪酬及纳税调整明细表如果没有调整可以不用填吧
文文老师
|
提问时间:05/17 10:19
#税务#
职工薪酬及纳税调整明细表,即使不用调整,也要填写
阅读 157
收藏 1
房地产公司预交增值税申报时,让填项目编号,项目编号跟该项目的土增税编号一样吗?
小锁老师
|
提问时间:05/17 10:14
#税务#
您好,这个是一样的,保持一致
阅读 28
收藏 0
让你问老师,库存有原材料,这月开进来固定资产的发票,考虑税负问题,可以只勾选固定资产进项票吗?税负是看原材料和成品对比吗?
家权老师
|
提问时间:05/17 10:11
#税务#
可以只勾选固定资产的,不会对比的
阅读 18
收藏 0
职工薪酬汇算清缴的时候第一行第一列工资薪金支出和个税里面一样还是最后的合计金额和个税里面一样?
文文老师
|
提问时间:05/17 10:10
#税务#
是的,可取个税申报数据
阅读 26
收藏 0
我们是地产公司本月开出去给贝壳中介服务费/中介代理服务费几十万发票,是兼职员工帮卖了房子,我们开给贝壳,再让员工代开个人发票回来,再付工资给他们可以的吗?如果可以,是不是还要公司代扣代缴20%个税。然后开回来的个人代开发票也是写中介服务费?
小锁老师
|
提问时间:05/17 10:09
#税务#
对这个是可以再付工资的,这个代扣20%的个税,然后开那个劳务费的发票。对这个是可以再付工资的,这个代扣20%的个税,然后开那个劳务费的发票。
阅读 24
收藏 0
老师,所得税汇算时,发现4季度的资产负债表应交税费填错了,资产总额是对的,要不要对四季度进行修改呢?谢谢老师
文文老师
|
提问时间:05/17 10:03
#税务#
可以不更正了,年报填写正确即可
阅读 18
收藏 0
老师,所得税汇算清缴时,信息表这里显示与登记不一致,如何查看原登记信息?谢谢老师
郭老师
|
提问时间:05/17 09:48
#税务#
电子税务局,我要查询 一户查询,里面有一个企业信息查询在这里面查
阅读 45
收藏 0
汇算清缴时,营销服务费 填在期间费用的什么地方?
文文老师
|
提问时间:05/17 09:45
#税务#
营销服务费 填在期间费用 广告费和业务宣传费
阅读 48
收藏 0
老师,社保劳动合同用工备案在哪里查呀?
刘艳红老师
|
提问时间:05/17 09:36
#税务#
可以携带个人身份证和劳动合同到公司所在地的人力资源与社会保障局进行查询。一般来说,如果劳动合同已经备案,其首页会盖有当地人力资源与社会保障局的劳动合同备案章
阅读 60
收藏 0
一般纳税人开票额度是多少,如果票不够了还能去调整吗
董孝彬老师
|
提问时间:05/17 09:31
#税务#
您好,新公司开票额度 一般在10万/月,可以申请增额的,电子税务局提交大额合同,一般是7个工作日审核完成
阅读 37
收藏 0
请问老师,换电脑了。怎么把原来电脑的个人所得税申报数据拷贝到新电脑,有没有详细的操作步骤呢
董孝彬老师
|
提问时间:05/17 09:17
#税务#
您好,有的,原先用于申报的电脑上登录自然人电子税务局(扣缴端)将申报数据进行备份,具体路径为【系统设置】-【系统管理】-【备份恢复】-【备份设置】-【备份】。 ⒉.在现在用于申报的电脑上登录自然人电子税务局(扣缴端)恢复备份数据,将备份出的数据进行恢复,具体路径为【系统设置】-【系统管理】-【备份恢复】-【恢复设置】-选择恢复的数据-【恢复】。
阅读 26
收藏 0
老师你好,请问下若是个人收到股息红利个税如何交,跟具不同情况详细说下,谢谢老师,朴老师答
朴老师
|
提问时间:05/17 09:09
#税务#
从非上市公司取得 按 “利息、股息、红利所得” 应税项目,适用 20% 的税率缴纳个税 。比如您题目中张先生所在的民营非上市公司,若公司向他分红,就按此税率计税 。 从上市公司取得 持股期限在 1 个月以内(含 ) :股息红利所得全额计入应纳税所得额 ,适用 20% 税率计征个税 。 持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 ) :暂减按 50% 计入应纳税所得额 ,再按 20% 税率计征,实际税负为 10% 。 持股期限超过 1 年 :股息红利所得暂免征收个人所得税 。 从新三板挂牌公司取得 政策与上市公司类似 : 持股期限在 1 个月以内(含 ) :股息红利所得全额计入应纳税所得额 ,按 20% 税率计征。 持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 ) :暂减按 50% 计入应纳税所得额 ,按 20% 税率计征。 持股期限超过 1 年 :股息红利所得暂免征收个人所得税 。 从个人独资企业和合伙企业取得对外投资的分红 不并入企业收入,单独作为投资者个人的 “利息、股息、红利所得” ,按 20% 税率缴纳个税 。 外籍个人从外商投资企业取得股息红利 暂免征收个人所得税 。 个体工商户从联营企业取得分红 按 “利息、股息、红利所得” 项目 ,依 20% 税率缴纳个税 。 个人从基层供销社、农村信用社取得股息、红利 由各省、自治区、直辖市税务局报请政府确定是否征收个人所得税 。
阅读 38
收藏 0
老师你好我申报时出现这个怎么办
郭老师
|
提问时间:05/17 09:06
#税务#
你好点上面的重新计算税款
阅读 49
收藏 0
请问老师,换电脑了。怎么把原来电脑的个人所得税申报数据拷贝到新电脑
暖暖老师
|
提问时间:05/17 09:06
#税务#
你好,把原来电脑备份的数据导入才可以的
阅读 31
收藏 0
老师税务师这个题目,这个境外修理费跟境外加工的货物,他那个报关前的运输费保险费,一个是计入,一个是不计入是吗? 计入完税价格的
朴老师
|
提问时间:05/17 09:04
#税务#
运往境外修理货物,报关前运输费、保险费不计入完税价格;运往境外加工货物,报关前运输费、保险费计入完税价格
阅读 183
收藏 1
老师,请问个人转让股票,是否要交个税,跟具股票不同,是否交个税,麻烦老师详细说下,谢谢
朴老师
|
提问时间:05/17 08:42
#税务#
境内上市公司 流通股:转让暂不征个税。 限售股:按 “财产转让所得”,20% 税率征,应纳税所得额 = 转让收入 -(原值 + 合理税费 ),原值等不能准确计算时按收入 15% 核定。 境外上市公司 按 “财产转让所得”,20% 税率征,应纳税所得额 = 转让收入 - 原值 - 合理费用 。 新三板挂牌公司 非原始股:转让暂免个税。 原始股:按 “财产转让所得”,20% 税率征。
阅读 60
收藏 0
电子函件为什么需要缴纳费用
董孝彬老师
|
提问时间:05/17 08:39
#税务#
您好,原因有服务升级,企业域名、个性功能这些专业需求;专属服务;覆盖运营成本。
阅读 19
收藏 0
老师早上好!请问公司员工出差,有一张高铁票没打印出来纸质的票,需要在手机上开电子发票,抬头是开个人?还是要开公司呢?
高辉老师
|
提问时间:05/17 08:32
#税务#
你好,抬头开公司名称
阅读 38
收藏 0
老师,企业工商年报授权后跳出来的税务数据不正确怎么办?比如报2024年报,是以哪期报表数据填呢?
朴老师
|
提问时间:05/17 08:28
#税务#
同学你好 是按年度的数据填写
阅读 36
收藏 0
你好,销售商品时,有一些是赠品,赠品是无偿的,赠品是否需要视同销售?分录怎么做?
apple老师
|
提问时间:05/17 08:22
#税务#
同学你好! 赠品是无偿的,可以计入销售费用。属于视同销售 借:销售费用 贷:库存商品 应交税费-应交增值税-销项税
阅读 41
收藏 0
己退税了,质量问题补寄赔偿备件按非零元报关,增值税申报表怎么填写
朴老师
|
提问时间:05/17 08:20
#税务#
这个你们不收客户钱吗
阅读 17
收藏 0
自己进的小鸡崽子然后养大往外卖是免税的吗
董孝彬老师
|
提问时间:05/17 08:17
#税务#
您好,免的,这是自产自销的农产品
阅读 17
收藏 0
老师,企业是一般纳税人,没有13个点的进项票,只能取得1个点的,这税务筹划怎么做呢?
朴老师
|
提问时间:05/17 08:01
#税务#
办公费啥的有进项吗?固定资产有进项吗
阅读 23
收藏 0
招待客户产生的住宿费对应的发票如果开增值税专用发票,是跟公司经营业务有关的,可以抵扣进项税吗
郭老师
|
提问时间:05/17 07:18
#税务#
不能抵扣增值税 2016 36号问价 个人消费不允许抵扣
阅读 38
收藏 0
收付实现制下,购入存货,没有付款如何记账
郭老师
|
提问时间:05/17 07:03
#税务#
你好 没支付不需要做的
阅读 27
收藏 0
跟大学合作办学,我们是民非,我们免增值税吗,谢谢
小锁老师
|
提问时间:05/16 23:49
#税务#
您好,这个是,免的,会免
阅读 45
收藏 0
上一页
1
...
103
104
105
106
107
...
500
下一页
速问速答
没有找到问题?直接来提问