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老师,我申请了提升400万开票额度,附件有购销合同,需不需要甲方确认一下合同信息呢?甲方说他们河北没有数电发票,不能确认。这样我司能审批通过吗?
小锁老师
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提问时间:06/04 13:40
#税务#
您好,这个的话是可以审批通过的,能这样
阅读 10732
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一个人在A公司报着个税 工资3900 在B公司也报着个税4000元 第二年汇算清缴的时候是不是需要补交个税啊
宋生老师
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提问时间:06/03 18:55
#税务#
你好!是的,是要的了
阅读 10732
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老师,土地使用税是按办公楼的实际占用面积,还是土地租赁合同写的面积算??
郭老师
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提问时间:06/02 12:30
#税务#
你好 租赁合同的使用面积
阅读 10732
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老师一般纳税人一个季度可以开具多少发票,30万的普通发票吗,这个开具普通发票要不要缴纳增值税
bamboo老师
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提问时间:06/01 21:37
#税务#
您好 一般纳税人一个季度开具发票没有限额 开多少计算多少销项税额 一般纳税人开具普通发票要缴纳增值税
阅读 10732
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老师,公司上一个月买的车,当时入的固定资产,这个月需不需要计提折旧,这个车是要卖出去的,要是计提折旧怎么计提
王晓晓老师
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提问时间:05/31 18:20
#税务#
你好,上个月买了,这个月需要计提折旧。小汽车最低折旧年限是5年
阅读 10732
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张某2023年收入情况如下:全年工资薪金收入360000元,“三险一金”等专项扣除为4500元/月,全年享受专项附加扣除共计24000元;全年取得劳务报酬收入28000元,特许权使用费7500元,稿酬收入20000元。已知张某各项所得已预扣预缴税款共计35600元。要求:计算杨某汇算清缴多退少补的个税税额。
暖暖老师
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提问时间:05/29 12:15
#税务#
你好需要计算做好了发给你题目
阅读 10732
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公司经营范围,住宅室内装饰装修,可以收哪些类型和开哪些类弄的发票,公司刚成立,会计也是新手
宋生老师
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提问时间:05/28 09:46
#税务#
你好!你如果还不清楚的时候,按实际来,实际发生了什么业务就收对应的发票。
阅读 10732
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上期留抵税额是可以抵销项申报时是吧
宋生老师
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提问时间:05/27 17:55
#税务#
你好,是的,是可以的
阅读 10732
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你好老师,汇算清缴,关联关系表,这个不涉及就不用填是不
家权老师
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提问时间:05/27 15:05
#税务#
是的,不涉及可以不申报的
阅读 10732
收藏 32
老师你好,一般纳税人开具农产品普通发票是选用9%税率,还是免税。
小锁老师
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提问时间:05/26 21:56
#税务#
您好,买这个的话是属属于9%的
阅读 10732
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老师好,这个工商年报公示后,再6月30号前,如果有变动,还能修改吗?
暖暖老师
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提问时间:05/22 11:23
#税务#
你好不可以修改了过了申报期
阅读 10732
收藏 1
公司正在申报高新技术企业,归集了有研发费用,进行汇算清缴时,需要填写高新技术企业优惠情况及明细表吗?
余倩老师
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提问时间:05/21 09:30
#税务#
你好,暂时不填,还未通过高企审核吧
阅读 10732
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回收的建筑垃圾再次加工处理成砂石是不是可以选择增值税简易征收
东老师
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提问时间:06/11 07:08
#税务#
您好,是的可以向税务局申请简易征收。
阅读 10731
收藏 29
建筑业增值税和所得税税负率怎么算?异地预缴的要不要加起来算?
郭老师
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提问时间:06/04 20:31
#税务#
缴纳的增值税/不含税收入=增值税税负 缴纳的所得税/不含税收入=所得税税负 算,加起来的
阅读 10731
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请问为啥这个免抵税额为啥要交附加税呢
廖君老师
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提问时间:06/04 16:23
#税务#
您好,免抵税额是指内销的应纳税额因为出口退税的原因,没有向税务机关缴纳的税款,但是同时企业也少取得了出口退税的税款,也就是税务机关用出口应退给纳税人的税款抵免了这部分的应纳税额,相当于纳税人实际上还是缴纳了的,并不是税收的优惠政策,不能免除本来应该缴纳的增值税附带缴纳城建税等附加税的纳税义务,因此这个“免抵税额”应该计入到城建税等附加税的计税依据当中,不能因为征管方式的改变(简化手续)而减少城建税等附加税的计税依据。
阅读 10731
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老师,工会经费每个月都要按照工资总额申报么?那计提的工会经费是不是到汇算清缴的时候可以税前扣除?
东老师
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提问时间:06/04 11:16
#税务#
对,这个是按照工资薪金总额申报。
阅读 10731
收藏 38
从对公账户到私人账户付租金可以吗?
刘艳红老师
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提问时间:06/02 10:54
#税务#
您好, 可以的,可以付的
阅读 10731
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麻烦问一下老师,这道题的消费税答案对不对
暖暖老师
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提问时间:06/01 12:17
#税务#
你好进口环节应交消费税是 (10+2)/(1-10%)*10%=1.33 答案很明显是错误的,增值税也错了 (10+2)/(1-10%)*13%=1.73
阅读 10731
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劳务费和服务费开票什么区别?
家权老师
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提问时间:05/31 17:08
#税务#
后者开票不规范,需要指明具体什么服务?不能笼统开服务费
阅读 10731
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老师,未交增值税是销项税减去进项税,分录怎么写,有没有结转的分录
吕小冬老师
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提问时间:05/31 18:08
#税务#
你好,月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,就不做任何分录; 如果大于0就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
阅读 10731
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4月收到供应商的发票 已做账,5月认证 却发现税票是错的 我需要退回给供应商重开 。那我的账务处理要怎么调整下呢 ,税号错了 没认证成功。马上供应商会重新开票过来
家权老师
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提问时间:05/31 16:08
#税务#
复印一份发票,原件退回重开就行
阅读 10731
收藏 26
老师股东实缴资本的时候要出什么验资报告吗
邹刚得老师
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提问时间:05/31 09:01
#税务#
你好,股东实缴资本的时候,现在没有强制出具 验资报告 的要求
阅读 10731
收藏 45
老师早上好!请问现在数电票的专票需要打印一式两份,记账联和抵扣联吗?因为厂家给来的票都只有一份,我们还需要复印一份作为抵扣联装订留存吗?
郭老师
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提问时间:05/29 08:24
#税务#
你好,对的是的,最好是这么做的。
阅读 10731
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小规模纳税人销售自用固定资产。需要缴纳增值税的税率是多少?
宋生老师
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提问时间:05/28 09:22
#税务#
你好这个是1%的税率。
阅读 10731
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老师,你好,公司购买公车,先付款后收到发票,会计分录怎么做?
廖君老师
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提问时间:05/27 17:45
#税务#
您好,借:其他应付款 贷:银行 借:固定资产 进项税 贷:其他应付款
阅读 10731
收藏 35
小规模开增值税普通发票可以不用对公账户付款吗,收现金可以吗?有没有限额
东老师
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提问时间:05/27 14:34
#税务#
你好,收现金也可以,但是收到的现金要及时送到对公账户。
阅读 10731
收藏 45
老师。我们主要广告费和广告牌制作。然后行业大类核定是住宅和装饰装修。应该核定什么
家权老师
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提问时间:05/27 14:52
#税务#
广告服务 策划服务
阅读 10731
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请问公司工资表应付6000元—社保300—个税20——公积金260=5420,请问贷方应付职工薪酬到底是5420还是6000元,借:管理费用6000 贷:应付职工薪酬6000 借:应付职工薪酬6000 贷:其他应收款300 应交税费——个人所得税20 银行存款5420我看有人写应付职工薪酬5420对吗?到底正确是哪种 其他应收款——公积金260
郭老师
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提问时间:05/27 15:22
#税务#
六千的这个是正确的。
阅读 10731
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现在开票是不是都要通过电子税务局上面的我要开票,不能再在本地那个软件里开票了,对吗?
家权老师
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提问时间:05/22 08:49
#税务#
是的,就是那样的了
阅读 10731
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个体工商户,核定征收,在电子税务局我的待办里面,有个预约个人所得税汇算清缴,这是什么?需要怎么处理呢?
郭老师
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提问时间:06/09 14:20
#税务#
生产经营所得不做 你们有工资申报吗 没有的也不需要做
阅读 10730
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