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劳务公司开了285万3%的专票,企业一共要交多少税?怎么计算的?
悠然老师01
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提问时间:01/20 11:30
#建筑#
学员你好,如果地点在城市,增值税及附加税=285/1.03*0.03*(1+7%+3%+2%)
阅读 2146
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老师,23年第四季度税款未计提,所得税和附加税我反映在24年的财报可以吗?
玲老师
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提问时间:04/09 14:26
#建筑#
用以前年度损益调整科目计提。
阅读 2144
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跨省项目开具建筑服务*安全文明措施费发票需要开外经证预缴税吗?
易 老师
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提问时间:01/13 22:18
#建筑#
同学您好,是的没错,这 是要的
阅读 2144
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应聘沙石料的内账怎么做
沈洁老师
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提问时间:05/05 17:42
#建筑#
你好,内账就按实际核算收入,陈本和费用,不管有没有票据都要核算就行
阅读 2143
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老师,我要处置公司名下房产,开数电票不知道怎么填写,可以指点吗?销售150万,评估价是200万,当时我们成本价是50万,应该分别怎么勾选,怎么填写?这边是将住宅卖给个人。
朝朝老师
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提问时间:04/09 12:00
#建筑#
亲,卖给个人,开具普通发票,如果是2016年4月30日前的老项目,可以简易计税按照5%征收率。稍等我在系统模拟下哈
阅读 2143
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老师你好!请问异地工程预交税款是不是在当月申报时抵扣,只抵扣增值税吗?其他异地交的税款能不能抵扣?
青老师
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提问时间:06/10 11:05
#建筑#
你好 1. 异地预交的时候 不抵扣 进项税的; 先按比例预交 2. 在机构地报税的时候 可以抵减预交金额 和抵扣进项税。 其他异地的不让抵扣的; 等着你实际机构地报才能整体去抵减预交金额的
阅读 2141
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这个题的解题思路是什么呢
黄小橙老师
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提问时间:03/06 11:59
#建筑#
同学,这题的解题思路如下昂 固定部分:合同价的20%不调整,即0.2×100=20万元。 可调部分:合同价的80%(0.8×100=80万元),分为A、B、C和其他未调价部分: A占15%,价格涨20% → 调整系数1.2 → 计算:0.15×1.2=0.18 B占25%,价格涨15% → 调整系数1.15 → 计算:0.25×1.15=0.2875 C占30%,价格涨25% → 调整系数1.25 → 计算:0.3×1.25=0.375 剩余30%未调价 → 调整系数1 → 计算:0.3×1=0.3 可调部分总和:0.18+0.2875+0.375+0.3=1.1425 → 乘以可调比重0.8:0.8×1.1425=0.914 总调整后价格:100×(0.2+0.914)=111.4万元 调整差额:111.4−100=11.4万元
阅读 2139
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建筑施工企业,1月我公司开票118万,申报时交增值税12万,一共开了8个项目的发票,这12万增值税如何区分8个项目各交了多少增值税,因为在申报时,是销项➖进项,有4个项目抵扣了部分进账,还有4个项目没有发票可以抵扣,当月抵扣的进项中还有其它项目的发票,就是说不是我公司1月开的发票之列中
bamboo老师
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提问时间:07/03 08:51
#建筑#
您好 这12万增值税如何区分8个项目各交了多少增值税 那就要分每个项目销项税额跟进项税额 然后差额就是每个项目各自缴纳的增值税
阅读 2137
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老师公司组织了旅游,旅游费发票和每个人的机票可以所得税税前扣除吗?
晓庆老师
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提问时间:04/09 15:01
#建筑#
你好,因为员工旅游与生产经营无关,所以费用不能在税前抵扣
阅读 2134
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小规模纳税人的建筑公司异地项目预交哪些税
东老师
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提问时间:06/17 18:22
#建筑#
您好,主要涉及到增值税 附加税
阅读 2131
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请问工程服务公司是一般纳税人,项目的计税方法是按项目还是按公司来确定?
刘艳红老师
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提问时间:06/24 11:19
#建筑#
您好,工程服务公司的计税方法通常是根据具体项目的情况来确定的,并不是单纯地按照公司整体来决定。需要注意的是,一旦选择了简易计税方法,可能会有一定的限制条件,例如在一定时期内不能更改计税方法
阅读 2127
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老师,质保金在保修期内 按照新准则下 应该计入哪个科目呢 合同资产 还是 其他应收呢
冉老师
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提问时间:06/29 16:31
#建筑#
你好,学员,计入合同资产科目的
阅读 2127
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建筑工程预收款如何开票
邹老师
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提问时间:07/20 14:31
#建筑#
你好,预收款不需要开具发票,根据实现的收入情况开具相应内容和金额的发票
阅读 2127
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这个不懂35度不应该是黄色预警吗,黄色对应突发事件程度的黄色不应该是三级吗
朴老师
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提问时间:06/10 17:01
#建筑#
同学你好 我们是会计平台
阅读 2125
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A企业**B企业的资质,由B与C签订合同,B向C 开具发票,B最终承担所有的法律责任,最后B扣除税金并收取一定的管理费后给A 一定比例的返点账务如何处理
张乐老师
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提问时间:03/26 20:29
#建筑#
你好,这个b和c之间都正常处理就可以。 b和a之间,看a能提供什么,正规可以按佣金或合作费一类的处理
阅读 2125
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对所有者权益的影响金额和对留存收益的影响金额有什么区别?
郭老师
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提问时间:02/10 23:35
#建筑#
所有者权益指企业报表上反映借款者和所有者的权益池,又称股东权益,描述了权益份额者(通常是股东)享有的经营和财务结果的报酬。留存收益是要记录企业运营活动产生的收入,在记账式利润表中计算为本期收入减本期费用所得。它也可以被称为经营活动现金流入,反映了企业本期盈余和未来对经营活动收益的预期。 所有者权益,是指企业资产扣除负债后,由所有者享有的剩余权益。留存收益是公司在经营过程中所创造的留存于企业的收益的部分。他们的区别主要在于范围不同,所有者权益包括了留存收益,留存收益是所有者权益的一部分
阅读 2121
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甲方是本地公司,乙方也是本地公司,建筑服务在外地,乙方把其中的一部分劳务费分包给了丙方,丙方也是本地公司。请问丙方给乙方开建筑服务劳务费时候,是否开外经证?
小天老师
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提问时间:02/05 19:13
#建筑#
您好,要开的,异地工程的劳的,需要外经证的
阅读 2121
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钢材加工业,卖废铁怎么开票,如何开,谁给谁开,几个点
青老师
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提问时间:01/06 16:35
#建筑#
你好; 税收分类编码:1080325。税收分类名称: 废弃物资冶炼、提纯有色金属及合金。开票商品名称: *有色金属及合金*废铁出售
阅读 2121
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这题答案是不是错了,要选B吧?
家权老师
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提问时间:02/20 15:40
#建筑#
你好,这里是财税答疑平台,不是建筑类考试平台,抱歉。专业有限
阅读 2120
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我看了利息收入的明细账是398.11,报表只导出是308.11,我查不出来90的差额在哪儿。这要怎么查
钟存老师
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提问时间:04/10 09:28
#建筑#
你看财务费用明细账 里面应该有利息收入90
阅读 2120
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公司要注销,账上有150万的应付账款没法支付了,要是要这笔150万的应付账款做到营业外收入,就会有150万的利润,请问有什么好的注销办法吗
郭老师
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提问时间:04/08 09:00
#建筑#
你好,那你们还能联系上对方吗?支付给对方。
阅读 2120
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电子发票红冲不了怎么回事?
李老师(1)
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提问时间:06/08 15:11
#建筑#
你好同学,你再说一下,怎么哪里进行不下去?
阅读 2120
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请问支付项目吊车费用(搬运费),应该如何做账务处理
家权老师
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提问时间:04/09 16:41
#建筑#
计入工程施工-直接费用-机械使用费
阅读 2119
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建筑企业外经证怎么办理,怎么预缴外地税款
岁月静好老师
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提问时间:07/31 09:44
#建筑#
建筑企业在跨省、自治区、直辖市或者在本省内跨地区从事建筑服务时,需要办理《外出经营活动税收管理证明》(简称“外经证”),并按照规定预缴外地税款。以下是一般办理外经证和预缴外地税款的步骤: 1.了解当地税务规定:不同地区可能有不同的办理流程和要求,首先需要了解所在地和经营地的税务规定。 2.准备相关材料:通常需要准备的材料包括企业营业执照副本、税务登记证、法定代表人身份证明、合同协议书等。 3.在电子 税局里有一个“跨区域涉税事项”,在那里填写申请表格:填写《外出经营活动税收管理证明申请表》,并加盖企业公章。 4.提交申请:将填写好的申请表和相关材料提交给企业所在地的主管税务机关。 5.等待审核:税务机关会对提交的材料进行审核,审核通过后会发放外经证。 预缴税款:根据经营地的税法规定和合同约定,计算应预缴的税款金额,并在规定的期限内进行预缴。也是在跨区域事项模块里找“预交税款”这个模块,点进去后把开票金额填上,适用税率选好,会自动计算需预交的税款。
阅读 2118
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请问下老师,这个地方有点理解不来 ,反复理解了好几遍都没想明白?
萱萱老师
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提问时间:03/02 17:51
#建筑#
当储存物品的可燃包装在重量或体积上超过物品本身的一定比例时,这些物品应该按照中等风险的易燃物品来处理,以确保储存安全。
阅读 2117
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老师,请问公司地址变更了,税务uk上我怎么变更过来,如何操作
青老师
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提问时间:09/05 17:15
#建筑#
你好; 纳税人在电子税务局或办税厅变更相关税务信息后,可登录增值税发票开票软件(税务UKey版)首页点击右上方“三”图标,显示帮助主体菜单,点击【在线变更】获取变更后的信息。
阅读 2114
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电子发票现在不用盖发票专用章了吗?那电子签名在哪看呢?怎么看?
税剑法盾
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提问时间:07/14 15:22
#建筑#
您好,(1)电子签名在发票上位置:位于发票左下角,即销售方明细信息处; (2)验证电子签名具体方法如下:通过增值税电子发票版式文件阅读器打开已下载的电子发票版式文件,鼠标移动到左下角“销售方”相关信息处,点击鼠标右键,再点击提示框中的“验证”按钮,即可弹出验证结果。
阅读 2113
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建筑业一般纳税人小微企业的利润10万左右应缴多少?税率是多少呀?
新新老师
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提问时间:11/28 11:44
#建筑#
你好。实际缴纳的税款是十万乘以2.5%。 税率是20%。12.5%乘以20%就等于2.5%。
阅读 2111
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一般纳税人人公司,我们给甲方干活,让开13%的机械费,用的是个人的机械使用,甲方要求我们开机械费发票。我们公司机械费成本怎么处理?
郭老师
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提问时间:07/03 12:56
#建筑#
你好,个人给你开机械租赁的发票。
阅读 2110
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老师,我想问下全子公司,母公司签的合同可以委托子公司收款吗?
青老师
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提问时间:07/13 17:01
#建筑#
你好; 可以的。 可以委托收款书盖章的
阅读 2110
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