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老师,公司上一个月买的车,当时入的固定资产,这个月需不需要计提折旧,这个车是要卖出去的,要是计提折旧怎么计提
王晓晓老师
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提问时间:05/31 18:20
#税务#
你好,上个月买了,这个月需要计提折旧。小汽车最低折旧年限是5年
阅读 10730
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纯劳务施工合同,属于提供建造合同收入吗
郭老师
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提问时间:05/28 08:25
#税务#
属于提供劳务收入的。
阅读 10730
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小规模纳税人销售自用固定资产。需要缴纳增值税的税率是多少?
宋生老师
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提问时间:05/28 09:22
#税务#
你好这个是1%的税率。
阅读 10730
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老师,十几张油费发票,每张开票日期不一样,入库单写十几张?可以写一张吗?一个月的。如果写一张,入库日期写什么时候?
小菲老师
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提问时间:05/28 10:04
#税务#
同学,你好 可以汇总写一张 入库日期写什么时候? 最后一天
阅读 10730
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老师请问可以做借无形资产土地 贷实收资本吗?如果这么做是什么意思?
家权老师
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提问时间:05/26 11:22
#税务#
就是股东以土地投资
阅读 10730
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老师你好,为什么我在申报23企业所得税汇算清缴时。主表的弥补以前年度亏损带不出来往年亏损呢。并且我现弥补亏损明细表中的本年度当年境内所得额也不正确
小锁老师
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提问时间:05/25 10:09
#税务#
您好,这个的话,上边啥也没有提示吗
阅读 10730
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在国家企业信用信息公示系统年报的时候,资金数额按什么填
郭老师
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提问时间:05/24 16:11
#税务#
个体户的填写注册资本的金额。
阅读 10730
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老师,这个入管理费用办公费可以吗
小锁老师
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提问时间:05/24 15:44
#税务#
您好,这个是可以的,能
阅读 10730
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减免所得税优惠明细表第一行,怎么填呢
东老师
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提问时间:05/22 15:00
#税务#
你好,这个是根据你调整后的应纳税所得额乘以20%来计算。
阅读 10730
收藏 34
老师您好,公司在电商平台销售货物,消费者使用电商平台积分抵扣部分货款,抵扣的货款又由电商平台承担。我们在开发票时积分抵扣的货款部分需要在发票上体现出来吗?
微微老师
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提问时间:05/22 15:32
#税务#
您好,这个积分电商平台会给你们开票的吗?
阅读 10730
收藏 14
长期零申报的,小企业怎样做,可以规避税务稽查风险,合理合法合规
东老师
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提问时间:05/22 09:01
#税务#
你好,确实没有业务的话,零申报也是没有风险的。
阅读 10730
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现在小规模如果放弃优惠,开了3%的普票,但是季度在30万以内的话,这个还是免增值税吗
刘艳红老师
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提问时间:06/05 16:17
#税务#
您好, 是的,这个还是免税的
阅读 10729
收藏 5
经营范围是企业总部管理,单位后勤管理服务,企业管理。请问这些范围开票内容填什么?
文文老师
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提问时间:06/05 11:55
#税务#
开具 现代服务*企业管理服务
阅读 10729
收藏 45
中国公民王某就职于国内A上市公司,2022年收入情况如下: (1)1月1日起将其位于市区的一套住房按市价出租,每月收取不含税租金3800元。1月因卫生间漏水发生修缮费用1200元,已取得合法有效的支出凭证。 (2)在国内另一家公司担任独立董事,3月取得该公司支付的上年度独立董事津贴35000元。 (3)3月取得国内B上市公司分配的红利18000元,分得红利后王某转让了该股票,王某持股时间超过1个月,不满1年。 (4)每月取得工资薪金50000元,单位从其工资中代扣代缴“三险一金”3000元,4月取得上年度一次性奖金100000元,选择与工资薪金合并计税。
暖暖老师
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提问时间:06/04 20:16
#税务#
你好需要计算做好了发给你
阅读 10729
收藏 21
出口发票 在哪里开 在电子税务局吗
郭老师
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提问时间:06/04 17:38
#税务#
你好,你平时的发票是在电子税务局吗?如果是的话,这里也是在电子税务局,税率是0。
阅读 10729
收藏 45
老师,一般纳税人收到个体户开具的电子发票能当成本票用吗?打给个人合理吗
邹刚得老师
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提问时间:06/04 10:57
#税务#
你好,一般纳税人收到个体户开具的电子发票,是能当成本费用的。 需要打给对方个体户 单位账户才是的
阅读 10729
收藏 11
经营范围里有“技术服务、技术开发” 要是给学校实验设备科研仪器检测的话,能开什么发票?
CC橙老师
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提问时间:06/03 19:42
#税务#
你好,1090606070000000000检测器具及设备
阅读 10729
收藏 2
去年发票已经认证,但实际结算没有这么多金额,就是开票1万,实际业务只有8000.要怎么处理,可以部分冲红吗
bamboo老师
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提问时间:06/03 10:31
#税务#
您好 可以发票红冲部分金额的哈
阅读 10729
收藏 0
普票,卖家开票出去的,卖家可以随时最废冲红嘛
刘艳红老师
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提问时间:06/01 20:11
#税务#
您好, 是的,他们可以红冲的
阅读 10729
收藏 9
老师早上好!请问现在数电票的专票需要打印一式两份,记账联和抵扣联吗?因为厂家给来的票都只有一份,我们还需要复印一份作为抵扣联装订留存吗?
郭老师
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提问时间:05/29 08:24
#税务#
你好,对的是的,最好是这么做的。
阅读 10729
收藏 45
公司股东原来是张三和李四,现在变更为A公司和B公司,那么需要缴纳多少个税?
刘艳红老师
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提问时间:05/27 21:01
#税务#
您好,看未分配利润有多少就交多少
阅读 10729
收藏 24
公司给个人代扣代缴的工资个税需要计提吗?分录怎么写
廖君老师
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提问时间:05/25 19:02
#税务#
您好,也要计提,就是计提工资 一、计提工资时 (社保计提:单位的计提,个人的不计提。) 1、计提工资 借:××费用(管理/销售等)-工资 (应发工资-个税系统申报数据) 贷:应付职工薪酬——工资 2、计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等)-社保和公积金 贷:应付职工薪酬——社保(单位) 二、发放工资时 1、发放工资 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款-社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 银行存款 2、上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款-社保(个人部分) 贷:银行存款 3、上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款
阅读 10729
收藏 45
公司这月办理税务注销,3月份有次投资款进账,营业账簿印花税是按期申报的(按年),我这月注销申报时它不给我选按期(不能写到2024.12.31,如果写今天日期又提示营业账簿按年不给提交),也不给我按次,我该怎么申报这笔印花税?
朴老师
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提问时间:05/22 12:18
#税务#
你去税局大厅申报就可以
阅读 10729
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老师印花税现在是不是减半征收
文文老师
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提问时间:06/04 10:08
#税务#
小微企业,印花税是减半征收
阅读 10728
收藏 45
员工回家的车票报销计入哪个科目,需要缴纳个税吗?
家权老师
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提问时间:06/03 16:34
#税务#
那个计入管理费用-福利费,需要申报个税
阅读 10728
收藏 45
工商年报资料为0会有影响吗?
刘艳红老师
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提问时间:06/03 13:43
#税务#
您好, 你们实际是没有业务吗?
阅读 10728
收藏 45
请问进项红字发票在电子税务系统怎么做进项税额转出?
东老师
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提问时间:06/03 09:57
#税务#
你好,在附表二里面做进项税额转出就可以。
阅读 10728
收藏 22
请问个体户工商年报里的资金数额应该填怎么填?
郭老师
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提问时间:06/03 11:34
#税务#
填写你们注册资本的金额,没有的就是零
阅读 10728
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欠税的滞纳金,会不会按照万分之五一天计算
家权老师
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提问时间:06/02 09:18
#税务#
是的,就是每日按照万分之五一天计算
阅读 10728
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小微企业所得税税率实际是5%吗
宋生老师
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提问时间:06/01 08:56
#税务#
你好!是的,符合小微企业的,可以按5%
阅读 10728
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