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这个产生的税怎么知道是不是对的
朴老师
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提问时间:05/19 16:07
#税务#
同学你好 系统看着没问题
阅读 22
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老师,您好,我想请问下,总公司和非独立核算的分公司之间只有借款、还款的资金往来,这种情况下总分公司属于关联方么?需要填写“关联业务往来年度报告”么?
宋生老师
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提问时间:05/19 16:05
#税务#
你好,总分公司不需要填了
阅读 68
收藏 1
老师,想问一下 个人在两个公司有收入 但全年收入不超过12万,可以免于汇算申报 那要补税吗
文文老师
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提问时间:05/19 16:04
#税务#
若补税收入少于400元,可选免申报
阅读 11
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你好老师,所得税汇算清缴应付职工薪酬下面明细有工资,职工教育经费,社保(单位承担),公积金(个人承担)。请问汇算清缴的时候A105050这个表都需要填吗?第9行住房公积金是个人承担的吗?第10行14行养老和医疗都是填个人承担的吗?
家权老师
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提问时间:05/19 16:02
#税务#
你好,只填公司承担部分,个人部分不含
阅读 12
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老师 24年作汇算清缴暂估一笔人工,24年忘记红冲了 在25年4月红冲了 这种情况这一笔人工需要调增吗
文文老师
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提问时间:05/19 16:00
#税务#
这一笔人工需要调增
阅读 72
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残疾人金是怎么计算的
apple老师
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提问时间:05/19 15:55
#税务#
同学你好,我给你解答
阅读 12
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老师您好,请问公司承担的所有社保计入什么科目呢?
刘艳红老师
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提问时间:05/19 15:50
#税务#
您好,是承担个人的部分吗?
阅读 13
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老师,办理出口退税有什么条件,还有出口退税要注意什么?还有Fob和什么区别? 老师能给我说下吗?
朴老师
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提问时间:05/19 15:49
#税务#
办理出口退税条件 是增值税一般纳税人且有进出口经营权,完成出口退税备案。 货物实际出口并取得报关单。 货物属退税范围,有对应退税率。 财务做销售处理且已收汇。 单证齐全并妥善保管。 注意事项 管理好报关单等单证,保证真实完整。 把控申报期限等时间节点。 关注政策动态。 规范账务处理。 FOB 相关 FOB 即装运港船上交货,卖方在指定装运港将货物装上买方指定船只即完成交货义务。与 CFR 区别在于,CFR 下卖方除负责货物运输至目的港的成本,还需支付运费;与 CIF(成本、保险费加运费)区别是,CIF 卖方除运费外,还需办理货运保险并支付保险费。
阅读 53
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指纹门锁怎么开发票?
文文老师
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提问时间:05/19 15:49
#税务#
开具货物类 门锁的发票
阅读 18
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老师,请问我司是酒店管理公司,公司有车辆想卖出去,对方要我司开发票,我司可以开什么内容的发票呢?税率又是多少呢
文文老师
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提问时间:05/19 15:48
#税务#
该车是否抵扣过进项税?
阅读 20
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货物、服务代开普通发票个人所得税税率是多少的?
郭老师
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提问时间:05/19 15:48
#税务#
如果是货物生产经营,0.5%~1.2%左右, 劳务报酬的,20%-40%
阅读 14
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老师好,油漆要交消费税吗
文文老师
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提问时间:05/19 15:47
#税务#
油漆要交消费税的
阅读 11
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老师汇算清缴申请后我发现我之前扣了1727.15的个税,退回退了1752 .77的个税,少退了25.62 这个怎么核对下呢?重新申报的话怎么填
宋生老师
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提问时间:05/19 15:44
#税务#
你好,你这个不是多退了吗。退的金额大于你当时扣的金额
阅读 15
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老师您好,做24年的汇算清缴,如果24年第四季度的数据有变化的话,现在还可以更正第四季度的申报表吗?去年发票没回来也没有做账和申报税,现在怎么处理呀还是直接填写汇算清缴的年报
朴老师
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提问时间:05/19 15:43
#税务#
可以更正 2024 年第四季度的申报表,可通过电子税务局操作,具体步骤可咨询当地税务机关。 对于去年未入账和申报税的发票,若在汇算清缴期结束前取得,可补记到 2024 年账务中,涉及损益类科目用 “以前年度损益调整” 科目调整,同时在汇算清缴时补充提供凭证,相应支出可在 2024 年度税前扣除。若在汇算清缴期结束后取得发票,相应支出可追补至 2024 年度税前扣除,但追补年限不得超过五年
阅读 21
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老师,你好。小李是我公司的业务员,但没有和公司订合同,他所生的费用(如出差费用、工资)能所得税税前扣除吗?
文文老师
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提问时间:05/19 15:42
#税务#
所生的费用(如出差费用、工资)能所得税税前扣除。
阅读 61
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利润总额除以营业收入叫什么
宋生老师
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提问时间:05/19 15:42
#税务#
你好这个是叫营业利润率
阅读 39
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老师,您好,请问一下我们公司要缴纳残保金,那我申报残保金的工资总额是单独的工资填写,还是包括社保 医保的哦? 工资是扣除社保后发放工资的。是不是申报工资就行了啊?
宋生老师
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提问时间:05/19 15:39
#税务#
你好,这个是应发工资,是扣除之前的。
阅读 17
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公司做贸易的23年至25年有513万的无票收入,想在这个月一次性申报了,会不会引起税务预警呢?税务局会不会查呀?
文文老师
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提问时间:05/19 15:36
#税务#
以前一直没有申报收入 ?
阅读 9
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有限责任公司自然人股东最少几人
宋生老师
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提问时间:05/19 15:35
#税务#
你好,现在是最少1人的了。
阅读 19
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2024年企业收到与员工的劳动仲裁,赔偿员工伤残补赔偿金80万,从2025.3月开始分5分支付,我应该怎么做账,收到仲裁通知书直接计提福利费贷长期应付款吗,224年汇算清缴能否一次性扣除80万员费用
家权老师
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提问时间:05/19 15:34
#税务#
可以在24年一次性计提费用的,可以税前扣除的
阅读 16
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老师,您好!请教您 1、专利年费是入管理费用办公费还是计入无形资产科目中呢? 2、一企业投入12项专利技术入股,如何做账务处理呢? 谢谢老师指导!
宋生老师
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提问时间:05/19 15:34
#税务#
你好,1入管理费用 2,借无形资产,贷实收资本A股东。
阅读 30
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老师汇表的职工薪酬那张表我们在去年计提了工资,但在今年4月前就把计提的工资全发放完了,还用去填这表的数据吗,还有折旧表也一样没有调增调减用填里面的数据吗
宋生老师
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提问时间:05/19 15:34
#税务#
你好,正常填写税收金额就行。 折旧表小微企业可以免
阅读 21
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老师24年有笔20多万的成本发票,要做汇算清缴了客户一直拖着不开,现在回复要下个月才能开,这个要怎么处理呀
宋生老师
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提问时间:05/19 15:34
#税务#
你好,这个你不承担风险,就先调增,后面调减。
阅读 9
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你好,请问,直接捐赠给大学的费用是否可以所得税前扣除,学校是有开公益性捐赠支出的财政收据的,谢谢?
Fenny老师
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提问时间:05/19 15:33
#税务#
你好,直接捐赠的支出不能税前扣除,要通过公益组织或者县级以上的人民政府的才能税前限额扣除(利润总额的12%)。
阅读 76
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在汇算清缴中,银行的小额利息收入,填在收入栏还是填在支出栏的利息支出?
家权老师
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提问时间:05/19 15:33
#税务#
那个是填在收入栏的哈,
阅读 18
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有一家单位有17个月没报税,两万多的税没交,到现在为止滞纳金要交多少,有没有办法可以减免一些滞纳金,现在把税款交上
家权老师
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提问时间:05/19 15:32
#税务#
那个没法子的,滞纳金必须要交的了
阅读 14
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我想咨询一下,我公司被稽查一张发票,需要做进项税额转出,可以不在当月做进项税额转出吗,在其他有留抵月份转出可以吗
文文老师
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提问时间:05/19 15:30
#税务#
这个需要与税局沟通
阅读 49
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老师,你好,软件维护费在汇算清缴期间费用可以放在办公费用吗
文文老师
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提问时间:05/19 15:29
#税务#
软件维护费在汇算清缴期间费用可以放在办公费用。
阅读 17
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请问初创公司一般是选择核定征收还是查账征收?
家权老师
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提问时间:05/19 15:25
#税务#
现在都要求查账征收了
阅读 23
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国际税收中,中澳股息预提税是5%吗 比方澳洲分公司盈利100万,在澳洲缴纳100*25%的企业所得税 ,股息分配到国内时,不是还要缴纳75*0.05的股息预提税吗
朴老师
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提问时间:05/19 15:23
#税务#
中澳股息预提税不是 5% 。根据中澳税收协定,中国投资者作为受益所有人从投资的澳大利亚居民公司分回股息,澳大利亚征收预提所得税,所征税款不超股息总额 15% 。若中国居民企业未表明受益所有人身份,按澳大利亚税法,非居民企业取得澳股息一般按 30% 缴预提所得税。
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