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用于招待购买一双运动鞋的专票可以进项抵扣吗
刘艳红老师
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提问时间:05/20 10:38
#税务#
您好,不能,这个不能抵扣的
阅读 12
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老师这个怎么做分录?以前有记提工资?
家权老师
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提问时间:05/20 10:38
#税务#
直接 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款
阅读 13
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你好老师,我去年把一次性补偿金72000元,计入工资里了,但工会经费都没有交。那今天所得税汇算清缴我该如何报表。
文文老师
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提问时间:05/20 10:38
#税务#
按账上金额填写即可,只是存在补交工会经费风险
阅读 11
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你好,2024年12月首次取得的高企证书,那么享受先进制造业加计抵减5%的话,是从什么时候可以开始?
文文老师
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提问时间:05/20 10:37
#税务#
从24年12月份就可以开始了
阅读 3
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我想向您咨询一下,一般私企会计需要做哪些财会事务和用哪些表格呀?
宋生老师
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提问时间:05/20 10:36
#税务#
你好你可以直接在学堂搜一下会计常用表格。
阅读 6
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老师,我们公司的个人所得税之前会计是按照权责发生制来申报的,现在想调成收付实现制怎么调呢?之前是3月工资4月发放,3月所属期时就申报了,现在4月工资5月发放,我可以这月申报4月份所属期工资报0,然后等6月15号前申报5月所属期个税时再填写他们4月份的工资吗?
家权老师
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提问时间:05/20 10:35
#税务#
你好,可以那样操作的哈
阅读 13
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有工商营业执照,但是还没有银行账户,对方可以给我我们公司们公司开发票吗
文文老师
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提问时间:05/20 10:33
#税务#
有工商营业执照,但是还没有银行账户,对方可以 开发票的
阅读 4
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残保金已申报未缴款,欠费会有滞纳金么?
家权老师
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提问时间:05/20 10:32
#税务#
是的,欠缴会有滞纳金的
阅读 19
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只要有固定资产,汇算清缴的时候必须选择资产折旧,摊销及纳税调整明细表吗?
文文老师
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提问时间:05/20 10:31
#税务#
是的,你的理解是对的。
阅读 13
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老师,汇算清缴时有预交所得税是多退少补吗?多可以申请退税吗?退税会有什么税务风险吗?
家权老师
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提问时间:05/20 10:30
#税务#
是的,是多退少补。据实申报退税就行,只要不是虚假申报
阅读 31
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请问年度汇算清缴,我这边成本需要更改,因有部分成本需转出,还需要增加成本,这两部分的分录我用借:利润分配一一未分配利润 贷:库存商品 ,同时在2024年12月的财务报表上更改。这样处理是否正确
宋生老师
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提问时间:05/20 10:30
#税务#
你好可以的,操作没问题。
阅读 40
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老师想问一下,公司前期进项不能及时回来,后面回来了申请留抵抵欠(增值税+滞纳金), ①这个是冲未交增值税与放营业外支出滞纳金吧 ②那这种后续年度汇算时,这个留抵抵欠滞纳金可以税前扣除吗
宋生老师
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提问时间:05/20 10:29
#税务#
你好,1是的。 2税收滞纳金是不能够扣除的。
阅读 8
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2024年已经认定为非营利组织为什么在年报的时候表格中填写不了免税数据
小菲老师
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提问时间:05/20 10:28
#税务#
同学,你好 提示什么?
阅读 11
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老师,公司现在是无偿使用的办公地点,税管员通知说要交房土两税,但是从下个月公司就要租房了,租房开票的税点是多少?
家权老师
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提问时间:05/20 10:28
#税务#
小规模租房的税率是5%,一般纳税是9%
阅读 19
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请问我公司资质年审要用建造师证,如果年费3万,我是一次性申报还是分摊一年12个月申报?
刘艳红老师
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提问时间:05/20 10:28
#税务#
您好,这个分摊一年12个月申报
阅读 15
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老师,有个员工4月5月工资在5月一起发的,不是本来应该报5月个税的时候一起报吗?我问一下能不能分两个月报
家权老师
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提问时间:05/20 10:27
#税务#
可以分2个月申报的
阅读 15
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老师好,单位购买理财产品250万,收益0.17万,汇算清缴怎么填报投资收益纳税调整明细表
郭老师
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提问时间:05/20 10:26
#税务#
这收益需要交企业所得税,这里不用填写。
阅读 20
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企业贷款用途是不是企业自己决定干嘛,不是非要买原材料用吧
文文老师
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提问时间:05/20 10:25
#税务#
企业贷款用途 是企业自己决定
阅读 10
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你好,老师,之前会计交接下来的现金余额高达300多万,具体原因也不知,没办法沟通,那我看对应其他应付款两个老板名下的个人往来也很多,那我能用现金冲其他应付款吗?
小菲老师
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提问时间:05/20 10:24
#税务#
同学,你好 是可以的
阅读 10
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新开公司,目前没有业务,法人是退休人员,办税员在其他公司任职买社保。目前需要在自然人纳税系统申报个税么?
家权老师
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提问时间:05/20 10:24
#税务#
是的,需要申报一个人的,0申报都可以
阅读 19
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请问年度汇算清缴,我这边成本需要更改,因有部分成本需转出,还需要增加成本,这两部分的分录我用借:利润分配一一未分配利润 贷:库存商品 请问这样可以吗
宋生老师
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提问时间:05/20 10:22
#税务#
你好,这个严格来说不行的,你要去更正之前的记录申报。不然这个数据对不上,系统还是会提示风险。
阅读 36
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老师2024年度工商年报 单位参加生育保险缴费基数 和参加生育保险本期实际缴费金额怎么填 社保申报的时候 生育保险和医序保险是合在一起的
家权老师
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提问时间:05/20 10:22
#税务#
你好,只填医保,生育的不填,或者填0
阅读 6
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请问,收割小麦,对方开不了发票,入账后调出吗
家权老师
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提问时间:05/20 10:21
#税务#
是的,就是那样操作的
阅读 13
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老师,请问,白凡士林的税收编码是多少
刘艳红老师
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提问时间:05/20 10:19
#税务#
1070308010000000000 卫生材料及敷料 医药 13%
阅读 8
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之前老板开的开的分公司现在都不申报什么都不弄了,这个怎么注销第一步先干嘛
宋生老师
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提问时间:05/20 10:18
#税务#
你好,点击【我要办税】-【综合信息报告】-【状态信息报告】-【清税申报(税务注销办理)】功能菜单。
阅读 30
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老师,税前工资计算的公式/表可以发一份吗?
郭老师
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提问时间:05/20 10:18
#税务#
是 税前工资 = (税后工资 ➕速算扣除数) ÷ (1 - 税率) ➕各项扣除(包括免征额5000元、专项扣除等)
阅读 45
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以前年度损益调整,汇算清缴时要调增吗
家权老师
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提问时间:05/20 10:17
#税务#
需要先修改上年的报表,再做汇算,不是直接申报表调整
阅读 53
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老师,我们贷款发生的利息,必须要取得发票才能在所得税前扣除吗?不能像手续费那种直接无票做费用在税前扣除吗
文文老师
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提问时间:05/20 10:14
#税务#
是,贷款发生的利息,必须要取得发票才能在所得税前扣除
阅读 9
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可以先勾选专票,下个月在统计确认吗?下个月再抵扣税
宋生老师
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提问时间:05/20 10:12
#税务#
你好,过完申报期后是可以这样
阅读 18
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请问老师,外贸企业出口退税,报关单必须是xml格式的吗
宋生老师
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提问时间:05/20 10:12
#税务#
外贸企业出口退税时,报关单不一定必须是XML格式。根据现行规定,报关单可以是电子数据形式(如XML格式),也可以是纸质形式,但必须确保信息的真实性和准确性
阅读 18
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