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个体工商户,核定征收,在电子税务局我的待办里面,有个预约个人所得税汇算清缴,这是什么?需要怎么处理呢?
郭老师
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提问时间:06/09 14:20
#税务#
生产经营所得不做 你们有工资申报吗 没有的也不需要做
阅读 10730
收藏 20
请问老师,两个问题;1.金银首饰为啥以旧换新可以按照实际收到的钱计算销售额?2图片例题已经减去580元了,为什么232还要再缴纳一次。
廖君老师
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提问时间:06/05 17:37
#税务#
您好,1.因为金子是不贬值的 财税字[1994] 095号文件规定:“纳税人采用以旧换新方式销售的金银首饰,应按实际收取的不含增值税的全部价款确定计税依据征收消费税。”财税字[1996] 74号《关于金银首饰等货物征收增值税问题的通知》规定:“对金银首饰以旧换新业务可以按销售方实际收取的不含增值税的全部价款征收增值税。”从以上两个文件可以看出,对于金银首饰以旧换新业务在计算增值税和消费税时,其计税依据是一致的。除此之外,其他商品的以旧换新业务仍按照新货物的同期销售价格确定销售额。 2.这个图没有看到哦
阅读 10730
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老师 就是现在 进项税额 有已经勾选抵扣的 有没有勾选抵扣的 现在怎么进去 电子税务局 对比呢 之前的会计 可能做的 不对 我现在怎么查找呢
李爱老师
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提问时间:06/04 11:08
#税务#
您好,每月申报进项税额都是已经勾选抵扣的,有没有勾选抵扣的还在未勾选。往期的你在税务数字账户-发票勾选确认-抵扣类勾选-统计确认-查看历史确认信息
阅读 10730
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我公司是新能源光伏类似于太阳能板发电,电费是主营收入,有电费发生时需要结转销售成本吗
朴老师
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提问时间:06/03 18:00
#税务#
同学你好 这需要的哦
阅读 10730
收藏 29
非正常户想解除非正常再税务注销,管理员和办税厅是怎么个处理顺序呢?都需要做哪些事呢
耿老师
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提问时间:06/02 21:15
#税务#
你好!什么原因产生的非正常?一般是大厅先解除异常在办理注销,除非异常产生的原因与税管员有关
阅读 10730
收藏 24
纯劳务施工合同,属于提供建造合同收入吗
郭老师
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提问时间:05/28 08:25
#税务#
属于提供劳务收入的。
阅读 10730
收藏 45
老师请问可以做借无形资产土地 贷实收资本吗?如果这么做是什么意思?
家权老师
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提问时间:05/26 11:22
#税务#
就是股东以土地投资
阅读 10730
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老师你好,为什么我在申报23企业所得税汇算清缴时。主表的弥补以前年度亏损带不出来往年亏损呢。并且我现弥补亏损明细表中的本年度当年境内所得额也不正确
小锁老师
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提问时间:05/25 10:09
#税务#
您好,这个的话,上边啥也没有提示吗
阅读 10730
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老师,这个入管理费用办公费可以吗
小锁老师
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提问时间:05/24 15:44
#税务#
您好,这个是可以的,能
阅读 10730
收藏 45
老师,普通发票部分冲红是不是只有销售折让和销售退回两种方式
郭老师
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提问时间:05/22 17:35
#税务#
对的是的,是这么做的。
阅读 10730
收藏 45
减免所得税优惠明细表第一行,怎么填呢
东老师
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提问时间:05/22 15:00
#税务#
你好,这个是根据你调整后的应纳税所得额乘以20%来计算。
阅读 10730
收藏 34
老师您好,公司在电商平台销售货物,消费者使用电商平台积分抵扣部分货款,抵扣的货款又由电商平台承担。我们在开发票时积分抵扣的货款部分需要在发票上体现出来吗?
微微老师
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提问时间:05/22 15:32
#税务#
您好,这个积分电商平台会给你们开票的吗?
阅读 10730
收藏 14
长期零申报的,小企业怎样做,可以规避税务稽查风险,合理合法合规
东老师
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提问时间:05/22 09:01
#税务#
你好,确实没有业务的话,零申报也是没有风险的。
阅读 10730
收藏 45
现在小规模如果放弃优惠,开了3%的普票,但是季度在30万以内的话,这个还是免增值税吗
刘艳红老师
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提问时间:06/05 16:17
#税务#
您好, 是的,这个还是免税的
阅读 10729
收藏 5
经营范围是企业总部管理,单位后勤管理服务,企业管理。请问这些范围开票内容填什么?
文文老师
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提问时间:06/05 11:55
#税务#
开具 现代服务*企业管理服务
阅读 10729
收藏 45
中国公民王某就职于国内A上市公司,2022年收入情况如下: (1)1月1日起将其位于市区的一套住房按市价出租,每月收取不含税租金3800元。1月因卫生间漏水发生修缮费用1200元,已取得合法有效的支出凭证。 (2)在国内另一家公司担任独立董事,3月取得该公司支付的上年度独立董事津贴35000元。 (3)3月取得国内B上市公司分配的红利18000元,分得红利后王某转让了该股票,王某持股时间超过1个月,不满1年。 (4)每月取得工资薪金50000元,单位从其工资中代扣代缴“三险一金”3000元,4月取得上年度一次性奖金100000元,选择与工资薪金合并计税。
暖暖老师
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提问时间:06/04 20:16
#税务#
你好需要计算做好了发给你
阅读 10729
收藏 21
出口发票 在哪里开 在电子税务局吗
郭老师
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提问时间:06/04 17:38
#税务#
你好,你平时的发票是在电子税务局吗?如果是的话,这里也是在电子税务局,税率是0。
阅读 10729
收藏 45
老师,一般纳税人收到个体户开具的电子发票能当成本票用吗?打给个人合理吗
邹刚得老师
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提问时间:06/04 10:57
#税务#
你好,一般纳税人收到个体户开具的电子发票,是能当成本费用的。 需要打给对方个体户 单位账户才是的
阅读 10729
收藏 11
老师,一张报关单有多个商品,只有一个商品有进项发票,能退税吗
小锁老师
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提问时间:06/03 20:52
#税务#
您好,这个的话是可以退税的,能
阅读 10729
收藏 9
经营范围里有“技术服务、技术开发” 要是给学校实验设备科研仪器检测的话,能开什么发票?
CC橙老师
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提问时间:06/03 19:42
#税务#
你好,1090606070000000000检测器具及设备
阅读 10729
收藏 2
请问进项红字发票在电子税务系统怎么做进项税额转出?
东老师
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提问时间:06/03 09:57
#税务#
你好,在附表二里面做进项税额转出就可以。
阅读 10729
收藏 22
去年发票已经认证,但实际结算没有这么多金额,就是开票1万,实际业务只有8000.要怎么处理,可以部分冲红吗
bamboo老师
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提问时间:06/03 10:31
#税务#
您好 可以发票红冲部分金额的哈
阅读 10729
收藏 0
设备搬运合同要不要交印花税
郭老师
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提问时间:06/02 08:34
#税务#
你好,装卸搬运的这个不需要交的。
阅读 10729
收藏 42
欠税的滞纳金,会不会按照万分之五一天计算
家权老师
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提问时间:06/02 09:18
#税务#
是的,就是每日按照万分之五一天计算
阅读 10729
收藏 45
普票,卖家开票出去的,卖家可以随时最废冲红嘛
刘艳红老师
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提问时间:06/01 20:11
#税务#
您好, 是的,他们可以红冲的
阅读 10729
收藏 9
老师好,一家公司之前做的流水账,现在建账,应收多,应付少,试算平衡不平怎么处理?资产=负债+所有者权益。现在建账不平衡。
东老师
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提问时间:05/28 06:49
#税务#
您好,不平衡只能是通过未分配利润调整
阅读 10729
收藏 45
公司股东原来是张三和李四,现在变更为A公司和B公司,那么需要缴纳多少个税?
刘艳红老师
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提问时间:05/27 21:01
#税务#
您好,看未分配利润有多少就交多少
阅读 10729
收藏 24
公司给个人代扣代缴的工资个税需要计提吗?分录怎么写
廖君老师
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提问时间:05/25 19:02
#税务#
您好,也要计提,就是计提工资 一、计提工资时 (社保计提:单位的计提,个人的不计提。) 1、计提工资 借:××费用(管理/销售等)-工资 (应发工资-个税系统申报数据) 贷:应付职工薪酬——工资 2、计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等)-社保和公积金 贷:应付职工薪酬——社保(单位) 二、发放工资时 1、发放工资 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款-社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 银行存款 2、上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款-社保(个人部分) 贷:银行存款 3、上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款
阅读 10729
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公司这月办理税务注销,3月份有次投资款进账,营业账簿印花税是按期申报的(按年),我这月注销申报时它不给我选按期(不能写到2024.12.31,如果写今天日期又提示营业账簿按年不给提交),也不给我按次,我该怎么申报这笔印花税?
朴老师
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提问时间:05/22 12:18
#税务#
你去税局大厅申报就可以
阅读 10729
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全电发票增加额度为啥要上传合同呀,要怎么确认合同呀
郭老师
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提问时间:09/27 15:59
#税务#
你好,这个就是你的销售合同,你要需要给对方开发票,发票不够用的。
阅读 10729
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