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去年发票已经认证,但实际结算没有这么多金额,就是开票1万,实际业务只有8000.要怎么处理,可以部分冲红吗
bamboo老师
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提问时间:06/03 10:31
#税务#
您好 可以发票红冲部分金额的哈
阅读 10729
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这个留抵退税为什么有时候有,有时候没有呢,怎么计算的呀
郭老师
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提问时间:06/03 11:18
#税务#
哦,这个留底退税是你们单位之前有增值税退回,它可以抵扣你的附加税。
阅读 10729
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设备搬运合同要不要交印花税
郭老师
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提问时间:06/02 08:34
#税务#
你好,装卸搬运的这个不需要交的。
阅读 10729
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欠税的滞纳金,会不会按照万分之五一天计算
家权老师
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提问时间:06/02 09:18
#税务#
是的,就是每日按照万分之五一天计算
阅读 10729
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普票,卖家开票出去的,卖家可以随时最废冲红嘛
刘艳红老师
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提问时间:06/01 20:11
#税务#
您好, 是的,他们可以红冲的
阅读 10729
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合作社自己种植的自己销售属于免税的?种植的成本和肥料还有人工没有发票怎么处理?
东老师
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提问时间:06/01 06:31
#税务#
您好,正常入账,汇算清缴的时候纳税调整
阅读 10729
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个人独资企业、眼科医院、开普票税率是多少
郭老师
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提问时间:05/31 12:35
#税务#
收费标准符合你当地规定的医疗服务,免增值税
阅读 10729
收藏 1
老师,汇算清缴时业务招待费按限额扣除,超出得部分调增。 但如果同时有些业务招待费还是无票支付,这部分金额我也合计在其他调增事项填报了。是不是重复了?那该怎么填报呢?
高辉老师
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提问时间:05/31 10:19
#税务#
你好,可以先把无票的调增,然后再根据有票的业务招待费计算调增
阅读 10729
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公司给个人代扣代缴的工资个税需要计提吗?分录怎么写
廖君老师
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提问时间:05/25 19:02
#税务#
您好,也要计提,就是计提工资 一、计提工资时 (社保计提:单位的计提,个人的不计提。) 1、计提工资 借:××费用(管理/销售等)-工资 (应发工资-个税系统申报数据) 贷:应付职工薪酬——工资 2、计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等)-社保和公积金 贷:应付职工薪酬——社保(单位) 二、发放工资时 1、发放工资 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款-社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 银行存款 2、上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款-社保(个人部分) 贷:银行存款 3、上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款
阅读 10729
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老师,请问建筑行业清包工采取简易计税,需要去税务局备案吗?如果需要是怎么去备案的呢?
家权老师
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提问时间:05/24 09:21
#税务#
你好,不需要备案的,保留开票信息备查
阅读 10729
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公司这月办理税务注销,3月份有次投资款进账,营业账簿印花税是按期申报的(按年),我这月注销申报时它不给我选按期(不能写到2024.12.31,如果写今天日期又提示营业账簿按年不给提交),也不给我按次,我该怎么申报这笔印花税?
朴老师
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提问时间:05/22 12:18
#税务#
你去税局大厅申报就可以
阅读 10729
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我们3月预付房东一年的房租,做的分录是借:预付账款,贷:银行存款,5月才收到代开的发票,怎么入账呢,因为房租是要按月分摊的
东老师
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提问时间:05/22 14:07
#税务#
把发票直接附在后面就行了,然后再按月摊销。
阅读 10729
收藏 0
全电发票增加额度为啥要上传合同呀,要怎么确认合同呀
郭老师
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提问时间:09/27 15:59
#税务#
你好,这个就是你的销售合同,你要需要给对方开发票,发票不够用的。
阅读 10729
收藏 42
外贸企业,离线申报出口退税,新版电子税务局从哪里下载勾选的进项票,新版税局找不到下载的地方,只能手动录入进项票内容,之前老版税局可以下载然后导入,不用手动录入
朴老师
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提问时间:06/04 13:07
#税务#
如果新版电子税务局仍然支持下载和导入进项票的功能,那么该功能可能被整合到了其他模块或界面中。 在新版电子税务局中,尝试查找与出口退税、申报、发票管理等相关的模块或功能。 特别注意查看是否有“发票勾选”、“抵扣类勾选”、“下载发票”或类似的选项
阅读 10728
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我们做会展服务的,支付的社会团体会费计入什么科目?
郭老师
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提问时间:06/03 16:38
#税务#
借销售费用会费贷银行存款
阅读 10728
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工商年报资料为0会有影响吗?
刘艳红老师
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提问时间:06/03 13:43
#税务#
您好, 你们实际是没有业务吗?
阅读 10728
收藏 45
小规模纳税人时购进的商品,没有进项抵抗的,现在升一般纳税人了,销售商品是按什么税率了,
文文老师
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提问时间:06/03 15:25
#税务#
销售商品是按13%的税率了
阅读 10728
收藏 45
请问个体户工商年报里的资金数额应该填怎么填?
郭老师
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提问时间:06/03 11:34
#税务#
填写你们注册资本的金额,没有的就是零
阅读 10728
收藏 0
老师,5月收到的发票必须做到5月的账里面吗?还是做到6月也可以?
东老师
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提问时间:06/03 11:56
#税务#
你好,做到六月份也没问题的。
阅读 10728
收藏 25
企业租房给员工作为宿舍用,怎么做会计分录
廖君老师
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提问时间:06/01 14:39
#税务#
您好,分录不要写哪个人用,写集体宿舍哈,这样不用申报个税 借:管理费用等-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 贷:银行
阅读 10728
收藏 31
小微企业所得税税率实际是5%吗
宋生老师
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提问时间:06/01 08:56
#税务#
你好!是的,符合小微企业的,可以按5%
阅读 10728
收藏 0
你好,老师,我想问下哈,工商年报有个填写纳税总额的,从电子税务局完税证明看2023年的交税凭证是负数,这个填写工商年报时怎么填写,是按负数填写还是写0呢
家权老师
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提问时间:05/31 16:35
#税务#
那个填写0就是了哈
阅读 10728
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老师,请问请一个厨房阿姨来搞卫生,阿姨是否可以去税局代开发票,给我们公司入账,这样我们不用给阿姨买社保,发票可以入账?
冉老师
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提问时间:05/31 13:38
#税务#
你好,同学 发票可以入账,兼职的话,可以不用交纳社保的
阅读 10728
收藏 0
老师:您好! A、B公司统一有股东张三管理,但是鉴于股东架构不一样两家公司独立核算,现业务情况说明如下: A公司负责销售品牌1的产品 B公司负责销售品牌2的产品 B公司出具了一个方案,品牌1和品牌2打包礼盒出售,由B公司统一收款,基于这种情况,公司的底层逻辑是独立核算,是否可以签订三方补充协议说明款项由B公司代收,各个品牌的款项由B公司支付,款项的发票由各个品牌主体开给客户? 是否合理合法?
丽媛老师
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提问时间:05/31 11:31
#税务#
你好,同学,可以的,这样子做没有问题的
阅读 10728
收藏 45
老师,请问使用权资产在汇算清缴的时候,期间费用明细表里,应该填在哪里呀
宋生老师
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提问时间:05/29 09:12
#税务#
你好!这个其实是长期待摊费用里面 不是期间费用
阅读 10728
收藏 25
老师,我想问一下购买养老金理财赎回得到的收入,我把收入放到投资收益那里,现在要年报汇算清缴《A105030投资收益纳税调整明细表》,我应该要把这笔收益放哪里?
东老师
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提问时间:05/24 10:34
#税务#
这个就是直接填写在投资收益里面就行。
阅读 10728
收藏 45
请问老师 发了一笔去年的年度奖金 用全年一次性奖金申报还是按本月申报 哪个合理
谢谢老师
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提问时间:05/22 07:55
#税务#
同学您号,这个可以暂时按照一次性奖金申报,明年的时候会汇算清缴,到时候再看怎么申报合适
阅读 10728
收藏 9
工商年报上单位参加城镇职工基本养老保险缴费基数怎么填
宋生老师
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提问时间:06/05 15:10
#税务#
您好!这个看当地要求了,一般不低于当地的最低标准就可以。
阅读 10727
收藏 4
建筑装修里软装和硬装的印花税分别是多少?
宋生老师
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提问时间:06/03 15:15
#税务#
你好!这个要看你们是什么合同
阅读 10727
收藏 10
老师,小规模开票30万,其中增值税专业发票10万,增长税普通发票10万,普通发票10万,需要交的增值税是多少
家权老师
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提问时间:06/03 09:18
#税务#
没有超过30万,只交专票10万的增值税
阅读 10727
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