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税率怎么算的?不含税价和含税价已知
宋生老师
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提问时间:05/31 14:20
#税务#
你好!你用含税除以不含税然后金额减去1
阅读 10726
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请问老师,这个月公司没开发票,没结算,做了未开票收入,等开票后红冲未开票收入,如果到时候开票金额实际大于这个月的未开票收入,是可以的吧?增值税报表是在未开票收入那里填负数吗?
小菲老师
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提问时间:05/31 14:48
#税务#
同学,你好 是可以的 对的
阅读 10726
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自行研发的产品销售享受即征即退,那么研发的产品,软著还没有下来可以先享受即征即退吗
小林老师
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提问时间:05/31 15:09
#税务#
你好。不可以享受的
阅读 10726
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老师,我问一下“未开票费用”填在汇算清缴的哪个表的哪一项?
东老师
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提问时间:05/31 09:55
#税务#
您好,您指的是纳税调整明细表。
阅读 10726
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2023年的成本费用已入账,但是发票在2024年6月初才取得。做2023年汇算清缴时可以不把该笔费用调增吗?
家权老师
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提问时间:05/31 11:30
#税务#
确定能取得发票就不需要调增
阅读 10726
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贷款利息没有发票不能抵扣进项同时也不能税前扣除吗
家权老师
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提问时间:05/29 11:32
#税务#
是的,就是那样子的,必须要发票
阅读 10726
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做过企业所得税汇总纳税总分机构信息备案,分公司每季度还需要申报财报吗?
宋生老师
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提问时间:05/28 17:12
#税务#
你好,是的,是需要的
阅读 10726
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老师,公司给法人报销油费和车辆保险啥的需要签车辆租赁合同是吧?油票可以抵扣吗?
家权老师
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提问时间:05/28 10:40
#税务#
需要签车辆租赁合同,按月支付租金取得发票。油费可以抵扣
阅读 10726
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老师 企业所得税汇算清缴里面的应付职工薪酬–职工福利 准予扣除的14%,是指管理费用-工资加销售费用–工资的总额的14%吗?还是指的是那个数呢?
家权老师
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提问时间:05/27 16:28
#税务#
是计提的应付职工薪酬-工资上年累计
阅读 10726
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请问合同日期和金额都有了,但双方还没有盖章,是等盖完章再申报印花税吗?
冉老师
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提问时间:05/24 13:12
#税务#
你好,同学 是的,等盖完章再申报印花税
阅读 10726
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企业所得税汇算清缴时发现上年折旧多计提了一个月,这个汇算时怎么填表
邹刚得老师
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提问时间:05/24 10:05
#税务#
你好,需要冲销多计提的折旧,汇算清缴的时候按调整之后的折旧金额填写
阅读 10726
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社保中的缴费基数怎么算的
东老师
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提问时间:05/22 17:23
#税务#
你好,这个缴费基数是单位自己申报的。
阅读 10726
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汇算清缴作废申报税务局能看到申报记录吗?
郭老师
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提问时间:05/22 13:05
#税务#
你好 能 查到修改记录
阅读 10726
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9月工资,10月发放,应该是10月份申报还是11月申报个税
文文老师
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提问时间:05/22 09:25
#税务#
是11月进行申报个税
阅读 10726
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老师,你好,我们是做电商的平台扣了我们的佣金,开的发票是技术服务费,汇算清缴的时候期间费用可以放到佣金手续费?
东老师
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提问时间:05/22 11:17
#税务#
您好,这个可以填写在里面
阅读 10726
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税务会计解题过程
小默老师
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提问时间:04/13 21:03
#税务#
你好同学,稍等回复你
阅读 10726
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5月份开的租金发票,房产税是按季申报的,6月份是不是不需要申报房产税的?需要先把房产先采集了吗?
东老师
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提问时间:06/05 14:59
#税务#
对,先做信息采集,然后再申报房产税。
阅读 10725
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老师,我们公司给慈善基金会捐了420元,这个可以抵扣税吗?
王壹新老师
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提问时间:06/04 17:23
#税务#
同学您好,企业发生的公益性捐赠支出,在年度利润总额12%以内的部分,准予在计算应纳税所得额时扣除。
阅读 10725
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老师好,汽车维修行业税负率是多少
宋生老师
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提问时间:06/04 19:30
#税务#
你好!你问的是什么税
阅读 10725
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安全费用使用是记借方还是贷方
宋生老师
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提问时间:06/04 10:02
#税务#
你好! 计提安全生产费时的账务处理是,借:管理费用—安全生产费,贷:专项储备。 企业的安全生产费用一般先按月计提,然后实际发生时再支付,具体的分录为,按月提取安全生产费用时,分录为:借:生产成本,贷:专项储备—安全生产费。
阅读 10725
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机票代理企业,需要什么资质可以差额备案
朴老师
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提问时间:06/03 12:40
#税务#
关于差额备案的具体要求,不同地区和具体情况下可能会有所不同。一般来说,企业在进行差额备案时,需要向当地税务机关提交相关资料,包括但不限于企业的营业执照、航空运输销售代理资质证书等。 在进行差额报税前,需要到税务局进行备案,获得批准后执行。所有涉及差额的报税都需要申请备案,否则在税务稽查时可能会要求补税。
阅读 10725
收藏 36
税金及附加不计提会有什么后果?
东老师
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提问时间:06/03 10:34
#税务#
你好,不计提也是没有影响的。直接缴纳就成
阅读 10725
收藏 45
您好老师,我公司收到股东企业发来的实物入股的评估报告,无发票,请问我公司需要缴纳什么税
家权老师
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提问时间:05/31 09:09
#税务#
那个必须要发票,不能只是评估报告。
阅读 10725
收藏 45
咨询一下,我们公司向个人采购一批货款,给对方付款的时候备注兰写其他,没有写货款,这种情况是什么原因呢
文文老师
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提问时间:05/29 10:14
#税务#
可能是为了不体现货款字样,便于解释些
阅读 10725
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老师好,公司发放福利给员工,借管理费用贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬贷银行存款,代扣个税的话,如何做分录?
东老师
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提问时间:05/28 06:21
#税务#
借管理费用 贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷应交税费-应交个人所得税 借应付职工薪酬贷银行存款
阅读 10725
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加盟或者直营连锁的教培机构,是按总公司定义小型微利企业呢?还是看加盟机构呢?
廖君老师
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提问时间:05/28 07:57
#税务#
您好,是总分公司合在一起看的, 分公司(无论是否独立核算)不具有法人资格,不是所得税纳税人,不能单独享受小微企业所得税优惠政策。只能将其从业人员、应纳税所得额和资产总额指标汇总到总机构(法人),整体判断是否可以享受小型微利企业所得税优惠政策。 因此,应将公司总部和所有分公司合在一起计算,如合并计算的从业人数、资产总额、年度应纳税所得额指标符合规定,可享受小型微利企业所得税优惠政策。只有单独一个分公司指标符合要求,不能享受该优惠
阅读 10725
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老师 公司账户转账给私人,不是法人这种可以转吗,单笔可以转多少?
文文老师
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提问时间:05/24 14:00
#税务#
有正当理由就可以,如报销费用,工资
阅读 10725
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老师,我想问一下购买养老金理财赎回得到的收入,我把收入放到投资收益那里,现在要年报汇算清缴《A105030投资收益纳税调整明细表》,我应该要把这笔收益放哪里?
东老师
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提问时间:05/24 10:34
#税务#
这个就是直接填写在投资收益里面就行。
阅读 10725
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物业公司的安保是外包给劳务公司的,劳务公司开票后,这笔费用该如何做会计分录
刘艳红老师
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提问时间:07/09 21:02
#税务#
您好,计入劳务成本就可以了
阅读 10725
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求解答,感谢
王逸老师
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提问时间:04/20 21:55
#税务#
同学你好 需要稍等一下我看看
阅读 10725
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