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老师,公司现在是无偿使用的办公地点,税管员通知说要交房土两税,但是从下个月公司就要租房了,租房开票的税点是多少?
家权老师
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提问时间:05/20 10:28
#税务#
小规模租房的税率是5%,一般纳税是9%
阅读 19
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请问我公司资质年审要用建造师证,如果年费3万,我是一次性申报还是分摊一年12个月申报?
刘艳红老师
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提问时间:05/20 10:28
#税务#
您好,这个分摊一年12个月申报
阅读 15
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老师,有个员工4月5月工资在5月一起发的,不是本来应该报5月个税的时候一起报吗?我问一下能不能分两个月报
家权老师
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提问时间:05/20 10:27
#税务#
可以分2个月申报的
阅读 15
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老师好,单位购买理财产品250万,收益0.17万,汇算清缴怎么填报投资收益纳税调整明细表
郭老师
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提问时间:05/20 10:26
#税务#
这收益需要交企业所得税,这里不用填写。
阅读 20
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企业贷款用途是不是企业自己决定干嘛,不是非要买原材料用吧
文文老师
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提问时间:05/20 10:25
#税务#
企业贷款用途 是企业自己决定
阅读 10
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你好,老师,之前会计交接下来的现金余额高达300多万,具体原因也不知,没办法沟通,那我看对应其他应付款两个老板名下的个人往来也很多,那我能用现金冲其他应付款吗?
小菲老师
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提问时间:05/20 10:24
#税务#
同学,你好 是可以的
阅读 10
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新开公司,目前没有业务,法人是退休人员,办税员在其他公司任职买社保。目前需要在自然人纳税系统申报个税么?
家权老师
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提问时间:05/20 10:24
#税务#
是的,需要申报一个人的,0申报都可以
阅读 19
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请问年度汇算清缴,我这边成本需要更改,因有部分成本需转出,还需要增加成本,这两部分的分录我用借:利润分配一一未分配利润 贷:库存商品 请问这样可以吗
宋生老师
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提问时间:05/20 10:22
#税务#
你好,这个严格来说不行的,你要去更正之前的记录申报。不然这个数据对不上,系统还是会提示风险。
阅读 36
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老师2024年度工商年报 单位参加生育保险缴费基数 和参加生育保险本期实际缴费金额怎么填 社保申报的时候 生育保险和医序保险是合在一起的
家权老师
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提问时间:05/20 10:22
#税务#
你好,只填医保,生育的不填,或者填0
阅读 6
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请问,收割小麦,对方开不了发票,入账后调出吗
家权老师
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提问时间:05/20 10:21
#税务#
是的,就是那样操作的
阅读 13
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老师,请问,白凡士林的税收编码是多少
刘艳红老师
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提问时间:05/20 10:19
#税务#
1070308010000000000 卫生材料及敷料 医药 13%
阅读 8
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之前老板开的开的分公司现在都不申报什么都不弄了,这个怎么注销第一步先干嘛
宋生老师
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提问时间:05/20 10:18
#税务#
你好,点击【我要办税】-【综合信息报告】-【状态信息报告】-【清税申报(税务注销办理)】功能菜单。
阅读 30
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老师,税前工资计算的公式/表可以发一份吗?
郭老师
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提问时间:05/20 10:18
#税务#
是 税前工资 = (税后工资 ➕速算扣除数) ÷ (1 - 税率) ➕各项扣除(包括免征额5000元、专项扣除等)
阅读 45
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以前年度损益调整,汇算清缴时要调增吗
家权老师
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提问时间:05/20 10:17
#税务#
需要先修改上年的报表,再做汇算,不是直接申报表调整
阅读 53
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老师,我们贷款发生的利息,必须要取得发票才能在所得税前扣除吗?不能像手续费那种直接无票做费用在税前扣除吗
文文老师
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提问时间:05/20 10:14
#税务#
是,贷款发生的利息,必须要取得发票才能在所得税前扣除
阅读 9
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可以先勾选专票,下个月在统计确认吗?下个月再抵扣税
宋生老师
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提问时间:05/20 10:12
#税务#
你好,过完申报期后是可以这样
阅读 18
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请问老师,外贸企业出口退税,报关单必须是xml格式的吗
宋生老师
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提问时间:05/20 10:12
#税务#
外贸企业出口退税时,报关单不一定必须是XML格式。根据现行规定,报关单可以是电子数据形式(如XML格式),也可以是纸质形式,但必须确保信息的真实性和准确性
阅读 18
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老师,补以前年度所属期的收入申报,请问我们在今年怎么做账务调整?
刘艳红老师
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提问时间:05/20 10:11
#税务#
借:应收账款 贷:利润分配 应交税费
阅读 158
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企业所得税汇算清缴,2024年的是亏损状态,汇算清缴有2024年异地工程预缴的企业所得税一万多可以退。 1、这种情况下,这个税是抵税好,还是退税好? 2、还有一个问题就是,去年汇算清缴异地预缴的一千多,税局刚开始不让我们退,要么调整报表、要么写放弃退税说明。后面隔了两个月,最后才让我们退。就是挺折腾。那今年要退一万多,怕是更麻烦。现在这种情况要不要先问税管员?
郭老师
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提问时间:05/20 10:11
#税务#
第一个要么退税,要么调增以后不退税,不能留着以后抵扣,这个是规定 根据国家税务总局2021年第34号公告及地方执行口径,自2021年度起,企业所得税多缴税款原则上不再允许抵缴以后年度税款,而是应及时申请退税 第二个,最好问一下你专管员。因为要求严格的,他会要求查账的。
阅读 6
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老师 装饰工只发2个月工资,工资薪金也是耍报吗?
刘艳红老师
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提问时间:05/20 10:10
#税务#
您好,是的,这个也要申报的
阅读 6
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老师,开陈列费发票,规格型号和单位怎么填?
家权老师
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提问时间:05/20 10:08
#税务#
那个可以不开规格型号和单位的
阅读 8
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老师你好,请问汇算清缴调增后需要做些什么呢?
家权老师
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提问时间:05/20 10:07
#税务#
小企准则补计提汇算所得税 借:利润分配-未分配利润 贷:应交税费-所得税 补税 借:应交税费-所得税 贷:银行存款
阅读 17
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公司员工垫付的招待费,可以直接公账转给他个人吗?
家权老师
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提问时间:05/20 10:07
#税务#
可以直接转的,没问题的
阅读 17
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投资款到公司,双方公司需要交印花税吗?
家权老师
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提问时间:05/20 10:07
#税务#
那个是被投资公司交营业账簿印花税
阅读 7
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请问年度汇算清缴,我这边成本需要更改,因有部分成本需转出,还需要增加成本,这两部分的分录怎样写?
刘艳红老师
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提问时间:05/20 10:05
#税务#
您好,意思是要减少成本,又要增加成本?
阅读 39
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小规模普票,空白发票丢了,需要挂失吗?
宋生老师
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提问时间:05/20 10:05
#税务#
你好,现在一般没什么关系,看当地税务局要求。 你可以问一下当地12366。
阅读 18
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总公司是一般纳税人,成立分公司合并纳税,分公司可以是小规模纳税人吗
文文老师
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提问时间:05/20 10:04
#税务#
分公司可以是小规模纳税人
阅读 29
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我们公司23年亏损400万,24年盈利88万。并且第一季度交了企业所得税12000.,现在所得税汇算利润调增30000,这个填表的时候显示冲减以前年度亏损,是不需要补交所得税,那第一季度交的所得税也退吗?
暖暖老师
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提问时间:05/20 10:03
#税务#
你好是的,你分析的正确的
阅读 19
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花椒树属于固定资产还是无形资产
文文老师
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提问时间:05/20 10:00
#税务#
花椒树可计入生产性生物资产
阅读 22
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请问年度汇算清缴,我这边成本需要更改,因有部分成本需转出,还需要增加成本,那我之前的帐务需要调整吗?
家权老师
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提问时间:05/20 09:59
#税务#
是的,需要做调整分录,然后重新做上年的报表
阅读 46
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